« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3101. faktúra   pf 482011 236,60 10.02.2011  
3102. faktúra   pf 492011 186,75 10.02.2011  
3103. faktúra   pf 502011 45,37 22.02.2011  
3104. faktúra   pf 512011 2,45 22.02.2011  
3105. faktúra   pf 532011 9844,50 22.02.2011  
3106. faktúra   pf 542011 13,93 22.02.2011  
3107. faktúra   pf 552011 65,30 22.02.2011  
3108. faktúra   pf 562011 30,60 22.02.2011  
3109. faktúra   pf 572011 5805,52 22.02.2011  
3110. faktúra   pf 582011 570,00 22.02.2011  
3111. faktúra   pf 592011 13,10 22.02.2011  
3112. faktúra   pf 602011 320,40 22.02.2011  
3113. faktúra   pf 612011 1690,61 22.02.2011  
3114. faktúra   pf 622011 50,38 22.02.2011  
3115. faktúra   pf 632011 23,15 22.02.2011  
3116. faktúra   pf 642011 32,29 22.02.2011  
3117. faktúra   pf 652011 77,34 22.02.2011  
3118. faktúra   pf 662011 56,81 22.02.2011  
3119. faktúra   pf 672011 200,03 22.02.2011  
3120. faktúra   pf 682011 178,56 22.02.2011  
3121. faktúra   pf 692011 164,34 18.03.2011  
3122. faktúra   pf 702011 127,79 22.02.2011  
3123. faktúra   pf 712011 19,51 22.02.2011  
3124. faktúra   pf 722011 13,54 22.02.2011  
3125. faktúra   pf 732011 45,43 22.02.2011  
3126. faktúra   pf 742011 18,34 22.02.2011  
3127. faktúra   pf 752011 79,20 22.02.2011  
3128. faktúra   pf 762011 68,58 22.02.2011  
3129. faktúra   pf 792011 0,00 22.02.2011  
3130. faktúra   pf 792011 112,08 18.03.2011  
3131. faktúra   pf 802011 90,60 18.03.2011  
3132. faktúra   pf 812011 97,80 18.03.2011  
3133. faktúra   pf 832011 60,00 18.03.2011  
3134. faktúra   pf 852011 4869,32 18.03.2011  
3135. faktúra   pf032011 538,00 17.01.2011  
3136. faktúra   pf042011 5405,52 17.01.2011  
3137. faktúra   pf082011 7244,29 18.01.2011  
3138. faktúra   pf100128601 Slovenská pošta 0,00 21.02.2011  
3139. zmluva   Pizza Pronto - Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 28.08.2014 29.08.2014
3140. zmluva   PK Chemes - Dodatok č. 1 0,00 11.09.2014 12.09.2014
3141. zmluva   PK Chemes - Dodatok č. 2 0,00 21.09.2015 22.09.2015
3142. zmluva   PK Chemes - Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 27.08.2014 28.08.2014
3143. zmluva   PK Chemes Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 15.08.2014 0,00 17.06.2016 18.06.2016
3144. zmluva   PK Chemes Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
3145. faktúra 20110261 PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia 3606,50 20.12.2011 20.12.2011
3146. objednávka 20120021 Plus 7 dní 0,99 11.01.2012 11.01.2012
3147. objednávka 18/2011 Pľuta Ján 0,00 14.02.2011  
3148. faktúra 110042 Pľuta Ján 55,75 21.02.2011  
3149. objednávka 111/2012 Pľuta Ján, Papín 0,00 07.06.2012  
3150. objednávka 40/2012 Pľuta Ján, Papín 0,00 02.02.2012  
3151. objednávka 54/2012 Pľuta Ján, Papín 0,00 09.03.2012  
3152. faktúra 120073 Pľuta Ján, Papín 61,20 19.03.2012  
3153. faktúra 120277 Pľuta Ján, Papín 319,92 29.06.2012  
3154. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
3155. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
3156. objednávka 7/2012 Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske 0,00 13.01.2012  
3157. objednávka 20120010 Podvihorlatské noviny 0,40 09.01.2012 09.01.2012
3158. objednávka 20120035 Podvihorlatské noviny 0,40 16.01.2012 16.01.2012
3159. zmluva 2647001329 Poistenie majetok a efekt UNIQA 0,00 26.07.2011 27.07.2011
3160. faktúra 14074 Poradca podnikateľa 53,21 30.03.2014 30.03.2014
3161. faktúra 14075 Poradca podnikateľa 74,23 01.04.2014 01.04.2014
3162. objednávka 20120045 Posudok - elektrická inštalácia 50,00 05.01.2012 05.01.2012
3163. objednávka 20120008 poštové služby 2,80 09.01.2012 02.01.2012
3164. faktúra 9000549276 Poštové služby 08/2011 1360,56 29.11.2011 29.11.2011
3165. faktúra 9000556101 Poštové služby 09/2011 1682,36 17.10.2011 17.10.2011
3166. faktúra 9000567895 Poštové služby 11/2011 2000,16 12.01.2012 12.01.2012
3167. objednávka 20120060 Potraviny 270,00 26.01.2012 26.01.2012
3168. faktúra 60409551 Potraviny 269,52 08.02.2012 08.02.2012
3169. faktúra 60409552 Potraviny 149,59 13.02.2012 13.02.2012
3170. faktúra 2012305 Požiarny servis - Humenné, združenie 1523,21 02.10.2012 03.10.2012
3171. faktúra 2012362 Požiarny servis - Humenné, združenie 231,36 02.10.2012 03.10.2012
3172. faktúra 2012391 Požiarny servis - Humenné, združenie 240,00 02.10.2012 03.10.2012
3173. faktúra 2012305 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 1523,21 12.10.2012 13.10.2012
3174. faktúra 2012362 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 231,36 12.10.2012 13.10.2012
3175. faktúra 2012391 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 240,00 12.10.2012 13.10.2012
3176. faktúra 2012494 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 335,48 16.10.2012 17.10.2012
3177. faktúra 2012495 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 48,53 16.10.2012 17.10.2012
3178. faktúra 2012496 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 497,32 16.10.2012 17.10.2012
3179. objednávka 36/2012 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 0,00 25.01.2012  
3180. faktúra 2012490018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 33,83 09.02.2012  
3181. objednávka 113/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 07.05.2012  
3182. objednávka 118/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 09.05.2012  
3183. objednávka 51/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 13.02.2012  
3184. objednávka 63/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 15.03.2012  
3185. objednávka 66/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 12.03.2012  
3186. objednávka 96/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 03.04.2012  
3187. faktúra 2012480071 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 87,30 03.04.2012  
3188. faktúra 2012480150 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 272,83 02.07.2012  
3189. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
3190. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
3191. faktúra 2012490135 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 166,39 07.07.2012  
3192. nedefinovaný   Pravidlá odmeňovania členov orgánov akciovej spoločnosti 1. Humenská a. s. 0,00 08.10.2020 08.10.2020
3193. faktúra 37/11 Právne služby 2201,00 12.01.2012 12.01.2012
3194. zmluva 368/2011 Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste 9735,00 23.12.2011 24.12.2011
3195. faktúra 2011620 Preventívne prehliadky 637,09 24.01.2012 24.01.2012
3196. faktúra 2012036 Preventívne prehliadky 291,00 13.02.2012 13.02.2012
3197. faktúra   Prijaté faktúry 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
3198. faktúra   Prijaté faktúry 4.Q.2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
3199. zmluva   Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 0,00 10.01.2012 11.01.2012
3200. faktúra 120112392 Provízia za inkaso pohľadávok 135,55 23.01.2012 23.01.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4414427
Počet návštev dnes: 2360
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie