« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3101. | faktúra | pf 482011 | 236,60 | 10.02.2011 | ||
3102. | faktúra | pf 492011 | 186,75 | 10.02.2011 | ||
3103. | faktúra | pf 502011 | 45,37 | 22.02.2011 | ||
3104. | faktúra | pf 512011 | 2,45 | 22.02.2011 | ||
3105. | faktúra | pf 532011 | 9844,50 | 22.02.2011 | ||
3106. | faktúra | pf 542011 | 13,93 | 22.02.2011 | ||
3107. | faktúra | pf 552011 | 65,30 | 22.02.2011 | ||
3108. | faktúra | pf 562011 | 30,60 | 22.02.2011 | ||
3109. | faktúra | pf 572011 | 5805,52 | 22.02.2011 | ||
3110. | faktúra | pf 582011 | 570,00 | 22.02.2011 | ||
3111. | faktúra | pf 592011 | 13,10 | 22.02.2011 | ||
3112. | faktúra | pf 602011 | 320,40 | 22.02.2011 | ||
3113. | faktúra | pf 612011 | 1690,61 | 22.02.2011 | ||
3114. | faktúra | pf 622011 | 50,38 | 22.02.2011 | ||
3115. | faktúra | pf 632011 | 23,15 | 22.02.2011 | ||
3116. | faktúra | pf 642011 | 32,29 | 22.02.2011 | ||
3117. | faktúra | pf 652011 | 77,34 | 22.02.2011 | ||
3118. | faktúra | pf 662011 | 56,81 | 22.02.2011 | ||
3119. | faktúra | pf 672011 | 200,03 | 22.02.2011 | ||
3120. | faktúra | pf 682011 | 178,56 | 22.02.2011 | ||
3121. | faktúra | pf 692011 | 164,34 | 18.03.2011 | ||
3122. | faktúra | pf 702011 | 127,79 | 22.02.2011 | ||
3123. | faktúra | pf 712011 | 19,51 | 22.02.2011 | ||
3124. | faktúra | pf 722011 | 13,54 | 22.02.2011 | ||
3125. | faktúra | pf 732011 | 45,43 | 22.02.2011 | ||
3126. | faktúra | pf 742011 | 18,34 | 22.02.2011 | ||
3127. | faktúra | pf 752011 | 79,20 | 22.02.2011 | ||
3128. | faktúra | pf 762011 | 68,58 | 22.02.2011 | ||
3129. | faktúra | pf 792011 | 0,00 | 22.02.2011 | ||
3130. | faktúra | pf 792011 | 112,08 | 18.03.2011 | ||
3131. | faktúra | pf 802011 | 90,60 | 18.03.2011 | ||
3132. | faktúra | pf 812011 | 97,80 | 18.03.2011 | ||
3133. | faktúra | pf 832011 | 60,00 | 18.03.2011 | ||
3134. | faktúra | pf 852011 | 4869,32 | 18.03.2011 | ||
3135. | faktúra | pf032011 | 538,00 | 17.01.2011 | ||
3136. | faktúra | pf042011 | 5405,52 | 17.01.2011 | ||
3137. | faktúra | pf082011 | 7244,29 | 18.01.2011 | ||
3138. | faktúra | pf100128601 Slovenská pošta | 0,00 | 21.02.2011 | ||
3139. | zmluva | Pizza Pronto - Dohoda o ukončení zmluvy | 0,00 | 28.08.2014 | 29.08.2014 | |
3140. | zmluva | PK Chemes - Dodatok č. 1 | 0,00 | 11.09.2014 | 12.09.2014 | |
3141. | zmluva | PK Chemes - Dodatok č. 2 | 0,00 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | |
3142. | zmluva | PK Chemes - Zmluva o nájme nebytových priestorov | 0,00 | 27.08.2014 | 28.08.2014 | |
3143. | zmluva | PK Chemes Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 15.08.2014 | 0,00 | 17.06.2016 | 18.06.2016 | |
3144. | zmluva | PK Chemes Dodatok č.3 | 0,00 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | |
3145. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
3146. | objednávka | 20120021 | Plus 7 dní | 0,99 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3147. | objednávka | 18/2011 | Pľuta Ján | 0,00 | 14.02.2011 | |
3148. | faktúra | 110042 | Pľuta Ján | 55,75 | 21.02.2011 | |
3149. | objednávka | 111/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 07.06.2012 | |
3150. | objednávka | 40/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 02.02.2012 | |
3151. | objednávka | 54/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 09.03.2012 | |
3152. | faktúra | 120073 | Pľuta Ján, Papín | 61,20 | 19.03.2012 | |
3153. | faktúra | 120277 | Pľuta Ján, Papín | 319,92 | 29.06.2012 | |
3154. | faktúra | 20111020 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 705,54 | 07.02.2011 | |
3155. | faktúra | 20111021 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 178,82 | 11.02.2011 | |
3156. | objednávka | 7/2012 | Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske | 0,00 | 13.01.2012 | |
3157. | objednávka | 20120010 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
3158. | objednávka | 20120035 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3159. | zmluva | 2647001329 | Poistenie majetok a efekt UNIQA | 0,00 | 26.07.2011 | 27.07.2011 |
3160. | faktúra | 14074 | Poradca podnikateľa | 53,21 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
3161. | faktúra | 14075 | Poradca podnikateľa | 74,23 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
3162. | objednávka | 20120045 | Posudok - elektrická inštalácia | 50,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
3163. | objednávka | 20120008 | poštové služby | 2,80 | 09.01.2012 | 02.01.2012 |
3164. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
3165. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
3166. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
3167. | objednávka | 20120060 | Potraviny | 270,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
3168. | faktúra | 60409551 | Potraviny | 269,52 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3169. | faktúra | 60409552 | Potraviny | 149,59 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3170. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3171. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3172. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3173. | faktúra | 2012305 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 1523,21 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3174. | faktúra | 2012362 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 231,36 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3175. | faktúra | 2012391 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 240,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3176. | faktúra | 2012494 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 335,48 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3177. | faktúra | 2012495 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 48,53 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3178. | faktúra | 2012496 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 497,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3179. | objednávka | 36/2012 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 0,00 | 25.01.2012 | |
3180. | faktúra | 2012490018 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 33,83 | 09.02.2012 | |
3181. | objednávka | 113/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 07.05.2012 | |
3182. | objednávka | 118/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 09.05.2012 | |
3183. | objednávka | 51/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 13.02.2012 | |
3184. | objednávka | 63/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 15.03.2012 | |
3185. | objednávka | 66/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 12.03.2012 | |
3186. | objednávka | 96/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 03.04.2012 | |
3187. | faktúra | 2012480071 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 87,30 | 03.04.2012 | |
3188. | faktúra | 2012480150 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 272,83 | 02.07.2012 | |
3189. | faktúra | 2012490066 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 1112,38 | 05.04.2012 | |
3190. | faktúra | 2012490085 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 41,72 | 14.05.2012 | |
3191. | faktúra | 2012490135 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 166,39 | 07.07.2012 | |
3192. | nedefinovaný | Pravidlá odmeňovania členov orgánov akciovej spoločnosti 1. Humenská a. s. | 0,00 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | |
3193. | faktúra | 37/11 | Právne služby | 2201,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
3194. | zmluva | 368/2011 | Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste | 9735,00 | 23.12.2011 | 24.12.2011 |
3195. | faktúra | 2011620 | Preventívne prehliadky | 637,09 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3196. | faktúra | 2012036 | Preventívne prehliadky | 291,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3197. | faktúra | Prijaté faktúry 2.Q.2016 | 0,00 | 05.08.2016 | 06.08.2016 | |
3198. | faktúra | Prijaté faktúry 4.Q.2016 | 0,00 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | |
3199. | zmluva | Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 | 0,00 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
3200. | faktúra | 120112392 | Provízia za inkaso pohľadávok | 135,55 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |