« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3101. | zmluva | 96/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 86,70 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
3102. | faktúra | 2012480071 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 87,30 | 03.04.2012 | |
3103. | zmluva | 73/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 88,02 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
3104. | faktúra | 2012169 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 88,08 | 08.10.2012 | |
3105. | faktúra | 20130126 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 88,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3106. | faktúra | of 232011 TKO | 88,77 | 07.02.2011 | ||
3107. | faktúra | 02012012 | Hrabčák-VAS s.r.o. | 89,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3108. | faktúra | 1/2012 | SVB Družstevna 1470/7,8,9 | 89,22 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3109. | faktúra | 12013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Družstevná 1470/7,8,9 | 89,22 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3110. | faktúra | of 0220110004 pohrebisko | 89,31 | 17.01.2011 | ||
3111. | zmluva | 127/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 89,54 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3112. | zmluva | 48/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 89,60 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
3113. | faktúra | of 0220110055 pohrebisko | 89,95 | 03.03.2011 | ||
3114. | faktúra | 20120101 | Užívanie bytu | 90,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3115. | faktúra | 20120201 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3116. | faktúra | 20120301 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3117. | faktúra | 20120401 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3118. | faktúra | 20120501 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3119. | faktúra | 20120601 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3120. | faktúra | pf 802011 | 90,60 | 18.03.2011 | ||
3121. | faktúra | 7032113135 | OMV, s.r.o., Bratislava | 90,80 | 23.05.2012 | |
3122. | faktúra | 90184361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 90,91 | 16.07.2012 | |
3123. | faktúra | of 212011 TKO | 91,17 | 07.02.2011 | ||
3124. | zmluva | 25/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 91,20 | 25.01.2012 | 26.01.2012 |
3125. | zmluva | 101/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 91,46 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3126. | faktúra | df 2012011 | 91,80 | 02.05.2011 | ||
3127. | faktúra | 12009 | SVB Partizánska 2507 | 91,97 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3128. | zmluva | 108/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 92,82 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3129. | faktúra | 11311659 | Donauchem, s.r.o. | 92,94 | 14.03.2011 | |
3130. | zmluva | 1/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 93,08 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3131. | faktúra | of 0220110050 pohrebisko | 93,27 | 03.03.2011 | ||
3132. | faktúra | 12004 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3133. | faktúra | 12005 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3134. | faktúra | 12006 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3135. | faktúra | 12008 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3136. | faktúra | of 032011 TKO | 93,85 | 24.01.2011 | ||
3137. | faktúra | 90202417 | VVS, a.s. | 94,03 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3138. | faktúra | 90214789 | VVS,a.s. | 94,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3139. | faktúra | 2011007 | Ciachovanie vodomerov | 94,38 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3140. | faktúra | 20130615 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 94,50 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
3141. | faktúra | 222012 | Korlea Invest, a.s., Prešov | 94,61 | 09.05.2012 | |
3142. | faktúra | 31011669 | Energobyt s.r.o. | 94,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3143. | faktúra | 20120701 | SVB Nám. slobody 20 | 95,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3144. | faktúra | 20120801 | SVB Námestie slobody 20 | 95,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3145. | faktúra | 20120901 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3146. | faktúra | 20121001 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3147. | faktúra | 20121101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3148. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3149. | faktúra | 20130101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3150. | faktúra | 20130201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3151. | faktúra | 20130301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3152. | faktúra | 20130401 | SVB Nám.slobody 20 | 95,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3153. | faktúra | 20130501 | SVB Nám.slobody 20 | 95,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3154. | faktúra | 20130601 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 95,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3155. | objednávka | 20120006 | renovácia 3 ks tonerov | 95,59 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3156. | faktúra | 7032119803 | OMV, s.r.o., Bratislava | 95,81 | 26.07.2012 | |
3157. | zmluva | 69/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 96,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3158. | faktúra | 14043 | VVS | 96,30 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3159. | faktúra | 14031 | RuVZ | 96,40 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
3160. | faktúra | 14067 | RúVz | 96,40 | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
3161. | faktúra | 14103 | RuVZ | 96,40 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3162. | faktúra | 14128 | RuVZ | 96,40 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3163. | faktúra | of 0220110006 pohrebisko | 96,59 | 17.01.2011 | ||
3164. | faktúra | 20121116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 96,60 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3165. | faktúra | of 0120110049 pohrebisko | 96,86 | 03.03.2011 | ||
3166. | zmluva | 145/2047/2012 | Zmluva o nájme bytu | 97,13 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
3167. | faktúra | 12006 | SVB Dobrianského 1675 | 97,19 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3168. | faktúra | 12007 | SVB Dobrianskeho 1675 | 97,19 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3169. | faktúra | 12008 | SVB Dobrianského 1675 J1 | 97,19 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3170. | faktúra | 12009 | SVB Dobrianskeho 1675 | 97,19 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3171. | faktúra | 012013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 97,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3172. | faktúra | 022012 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3173. | faktúra | 022013 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3174. | faktúra | 032012 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3175. | faktúra | pf 812011 | 97,80 | 18.03.2011 | ||
3176. | faktúra | of1302011 TKO | 98,60 | 07.03.2011 | ||
3177. | faktúra | 110327 | Remi Plus, s.r.o. | 99,22 | 06.05.2011 | |
3178. | zmluva | 52/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 99,44 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3179. | faktúra | 11/2012 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 06.02.2012 | |
3180. | faktúra | 1132012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.06.2012 | |
3181. | faktúra | 12/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 07.02.2011 | |
3182. | faktúra | 1392012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 02.07.2012 | |
3183. | faktúra | 1652012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 03.08.2012 | |
3184. | faktúra | 1902012 | Štefan Behun - BTS, Humenné | 99,58 | 04.09.2012 | |
3185. | faktúra | 34/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 10.03.2011 | |
3186. | faktúra | 5720114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 31.03.2011 | |
3187. | faktúra | 602012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 05.04.2012 | |
3188. | faktúra | 8120114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 02.05.2011 | |
3189. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
3190. | faktúra | 121062 | Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné | 99,60 | 20.07.2012 | |
3191. | zmluva | 196/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 100,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3192. | zmluva | 235/2011/48 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 100,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
3193. | objednávka | 20120039 | Oprava škrabky na zemiaky | 100,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3194. | faktúra | 042013 | Ing. František Suvák | 100,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3195. | faktúra | 262012 | Ing. František Suvák | 100,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3196. | faktúra | 20130520 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 100,08 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3197. | zmluva | 48/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 100,09 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
3198. | zmluva | 34/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 100,78 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3199. | zmluva | 84/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 101,12 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3200. | faktúra | 20130512 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 101,24 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |