« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3201. | faktúra | 120112393 | Provízia za inkaso pohľadávok | 11,87 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3202. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
3203. | zmluva | Rámcová dohoda TS | 0,00 | 04.07.2016 | 05.07.2016 | |
3204. | zmluva | Rámcova zmluva 012011 | 0,00 | 06.04.2011 | 07.04.2011 | |
3205. | zmluva | Rastislav Zaťko - Pizza Pronto | 0,00 | 20.06.2014 | 20.06.2014 | |
3206. | objednávka | 148/2012 | Real - Ostap Žak, Humenné | 0,00 | 08.09.2012 | |
3207. | faktúra | 120353 | Real - Ostap Žak, Humenné | 71,74 | 08.10.2012 | |
3208. | objednávka | 6/2012 | Red Mills, s.r.o., Humenné | 0,00 | 11.01.2012 | |
3209. | objednávka | 121/2012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 0,00 | 07.08.2012 | |
3210. | objednávka | 57/2012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 0,00 | 09.03.2012 | |
3211. | faktúra | 201203016 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 195,60 | 22.03.2012 | |
3212. | faktúra | 201208012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 1465,20 | 27.08.2012 | |
3213. | faktúra | 1 | Refundácia mzdy | 36,31 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3214. | faktúra | 14030 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,97 | 25.02.2014 | 25.02.2014 |
3215. | faktúra | 22011 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,94 | 17.01.2011 | |
3216. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
3217. | faktúra | VF52012 | Regionálna rozvojová agentúra Humenné | 331,97 | 06.02.2012 | |
3218. | faktúra | 12400500 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica | 21,00 | 30.03.2012 | |
3219. | objednávka | 19/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 07.03.2011 | |
3220. | objednávka | 39/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 05.04.2011 | |
3221. | objednávka | 4/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 10.01.2012 | |
3222. | objednávka | 9/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 27.01.2011 | |
3223. | faktúra | 201013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 06.02.2012 | |
3224. | faktúra | 202015 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 21.02.2011 | |
3225. | faktúra | 203094 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 18.03.2011 | |
3226. | faktúra | 204154 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 21.04.2011 | |
3227. | objednávka | 73/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov | 0,00 | 25.04.2012 | |
3228. | objednávka | 10/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 20.01.2012 | |
3229. | objednávka | 119/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 07.08.2012 | |
3230. | objednávka | 33/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 28.02.2012 | |
3231. | objednávka | 76/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 20.06.2012 | |
3232. | faktúra | 203078 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 13.03.2012 | |
3233. | faktúra | 205196 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 18.05.2012 | |
3234. | faktúra | 206318 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 69,10 | 04.07.2012 | |
3235. | faktúra | 207359 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 25.07.2012 | |
3236. | faktúra | 209481 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 10.09.2012 | |
3237. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
3238. | faktúra | 11038 | Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia | 208453,56 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
3239. | zmluva | Rekonštrukcia futbalového štadióna - 2. etapa | 0,00 | 07.03.2017 | 08.03.2017 | |
3240. | objednávka | 2011890 | Rekonštrukcia kancelárie školského úradu | 2500,55 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
3241. | objednávka | 42/2011 | Remi Plus, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
3242. | faktúra | 110327 | Remi Plus, s.r.o. | 99,22 | 06.05.2011 | |
3243. | objednávka | 103/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
3244. | objednávka | 127/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
3245. | objednávka | 89/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.04.2012 | |
3246. | objednávka | 97/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
3247. | faktúra | 120338 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 46,80 | 07.05.2012 | |
3248. | faktúra | 120370 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 215,40 | 18.05.2012 | |
3249. | faktúra | 120408 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 29,00 | 07.06.2012 | |
3250. | faktúra | 120609 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 19,20 | 31.07.2012 | |
3251. | objednávka | 17/2012 | Remoop, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
3252. | objednávka | 22/2012 | Remoop, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
3253. | faktúra | 12001 | Remoop, s.r.o. | 204,83 | 09.01.2012 | |
3254. | faktúra | 12006 | Remoop, s.r.o. | 379,50 | 19.01.2012 | |
3255. | objednávka | 20120003 | renovácia 2 ks tonerov | 48,79 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
3256. | objednávka | 20120006 | renovácia 3 ks tonerov | 95,59 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3257. | objednávka | 20120014 | Renovácia tonerov | 118,20 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3258. | objednávka | 20120015 | Renovácia tonerov | 149,70 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3259. | objednávka | 20120031 | Renovácia tonerov | 75,90 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3260. | objednávka | 20120051 | Renovácia tonerov | 74,49 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
3261. | faktúra | FP112378 | Retransmisia 12/2011 | 954,74 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3262. | objednávka | 129/2012 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
3263. | faktúra | 120101138 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 34,20 | 06.08.2012 | |
3264. | faktúra | 720120220 | Ročná licencia - VEMA | 357,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3265. | zmluva | Z 051/4.1/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Separačný dvor na Sninskej ulici | 2336742,41 | 27.06.2011 | 28.06.2011 |
3266. | zmluva | 014/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 08.03.2011 | 09.03.2011 |
3267. | zmluva | Z 153/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
3268. | objednávka | 18-2014 | RuVZ | 0,00 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
3269. | objednávka | 5-2014 | RuVZ | 0,00 | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
3270. | faktúra | 14031 | RuVZ | 96,40 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
3271. | faktúra | 14067 | RúVz | 96,40 | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
3272. | faktúra | 14103 | RuVZ | 96,40 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3273. | faktúra | 14128 | RuVZ | 96,40 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3274. | faktúra | 14030 | RZA | 331,97 | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
3275. | objednávka | 20120023 | Sáčky na psie exkrementy | 520,80 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3276. | faktúra | FO110098 | Salon, s.r.o. | 330,00 | 11.02.2011 | |
3277. | faktúra | Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom | 0,00 | 15.06.2011 | ||
3278. | zmluva | 8/2012 | Servis pre výťahy | 0,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
3279. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3280. | zmluva | servisná zmluva 1/2011 | 0,00 | 04.05.2011 | 05.05.2011 | |
3281. | zmluva | 24130120082 | Schválenie žiadosti o zmenu | 0,00 | 21.03.2011 | 22.03.2011 |
3282. | objednávka | 20/2011 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
3283. | faktúra | 2011012 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 106,20 | 14.03.2011 | |
3284. | zmluva | SJF Grup s. r. o. - zmuva o nájme | 0,00 | 23.11.2014 | 24.11.2014 | |
3285. | objednávka | 110/2012 | Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné | 0,00 | 04.06.2012 | |
3286. | faktúra | 120100035 | Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné | 21,48 | 25.06.2012 | |
3287. | zmluva | Skytoll - Zmluva | 0,00 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | |
3288. | faktúra | 1741998913 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 07.09.2012 | |
3289. | faktúra | 5742986494 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 08.10.2012 | |
3290. | zmluva | Slovagram - zmluva | 0,00 | 29.01.2015 | 30.01.2015 | |
3291. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
3292. | faktúra | 1725963122 | Slovak Telecom, a.s. | 163,19 | 09.05.2011 | |
3293. | faktúra | 6722917729 | Slovak Telecom, a.s. | 148,39 | 11.02.2011 | |
3294. | faktúra | 6735039364 | Slovak Telecom, a.s. | 158,75 | 09.02.2012 | |
3295. | faktúra | 4741008879 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 117,34 | 06.08.2012 | |
3296. | faktúra | 6737030158 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 155,92 | 10.04.2012 | |
3297. | faktúra | 6738024723 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 112,12 | 07.05.2012 | |
3298. | faktúra | 740012509 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 148,31 | 09.07.2012 | |
3299. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
3300. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 |