« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3201. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3202. | faktúra | of3812011 TKO | 101,49 | 07.03.2011 | ||
3203. | faktúra | pf 342011 | 101,76 | 10.02.2011 | ||
3204. | faktúra | of 052011TKO | 102,12 | 24.01.2011 | ||
3205. | faktúra | pf 152011 | 103,81 | 27.01.2011 | ||
3206. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3207. | faktúra | 112012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 104,00 | 05.04.2012 | |
3208. | faktúra | 90203438 | VVS, a.s. | 104,90 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3209. | faktúra | of 0220110020 pohrebisko | 105,08 | 03.02.2011 | ||
3210. | faktúra | of1322011 TKO | 105,39 | 07.03.2011 | ||
3211. | objednávka | 20120020 | Kancelárske doplnky | 105,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3212. | faktúra | 201201542 | Kridla, s.r.o., Humenné | 105,68 | 08.03.2012 | |
3213. | faktúra | 14010 | Kridla | 105,82 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
3214. | faktúra | 2116135193 | VVS | 105,88 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3215. | faktúra | 1 011 122 | Výmena kovania | 106,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3216. | faktúra | 2011012 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 106,20 | 14.03.2011 | |
3217. | faktúra | 2012116 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 106,20 | 28.09.2012 | |
3218. | faktúra | of 0220110048 pohrebisko | 106,57 | 03.03.2011 | ||
3219. | zmluva | 41/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 106,68 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
3220. | faktúra | df 1712011 | 106,74 | 02.05.2011 | ||
3221. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
3222. | zmluva | 4/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 107,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
3223. | faktúra | of 062011 TKO | 107,47 | 24.01.2011 | ||
3224. | objednávka | 20120041 | Patch káble | 108,00 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
3225. | faktúra | 1/2012 | Ing. Ján Fejo | 108,00 | 20.01.2012 | |
3226. | zmluva | 53/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 108,48 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
3227. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
3228. | zmluva | 102/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 108,96 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3229. | faktúra | 182012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 109,00 | 29.03.2012 | |
3230. | faktúra | of 0220110039 pohrebisko | 109,23 | 23.02.2011 | ||
3231. | faktúra | 04012013 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3232. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3233. | faktúra | of 182011 TKO | 110,36 | 07.02.2011 | ||
3234. | faktúra | 13005 | SVB Ševčenkova 1663 | 110,57 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3235. | faktúra | df 1152011 | 111,49 | 31.03.2011 | ||
3236. | faktúra | of 0220110037 pohrebisko | 111,53 | 23.02.2011 | ||
3237. | faktúra | of 112010 TKO | 111,80 | 07.02.2011 | ||
3238. | objednávka | 20120024 | Neónové trubice | 112,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3239. | faktúra | pf 122011 | 112,00 | 27.01.2011 | ||
3240. | faktúra | 201200126 | Žiarivky | 112,02 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3241. | faktúra | pf 792011 | 112,08 | 18.03.2011 | ||
3242. | faktúra | 6738024723 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 112,12 | 07.05.2012 | |
3243. | zmluva | 54/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 112,74 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3244. | faktúra | 110208 | Na základe zmluvy 060522-9 | 113,12 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3245. | faktúra | 4590185856 | Benzín | 113,19 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3246. | faktúra | 1741998913 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 07.09.2012 | |
3247. | faktúra | 5742986494 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 08.10.2012 | |
3248. | faktúra | 201100475 | Kridla, s.r.o. | 113,54 | 24.01.2011 | |
3249. | faktúra | 2011490060 | Kolormat, s.r.o. | 114,25 | 15.04.2011 | |
3250. | faktúra | df 1502011 | 114,38 | 06.04.2011 | ||
3251. | zmluva | 137/1675/2012 | Zmluva o nájme bytu | 114,39 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3252. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3253. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3254. | faktúra | 20120185 | Štefan Polák | 116,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3255. | faktúra | 14105 | Soza | 116,20 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3256. | zmluva | 42/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 116,62 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3257. | faktúra | 4741008879 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 117,34 | 06.08.2012 | |
3258. | faktúra | df 2422011 | 117,67 | 02.05.2011 | ||
3259. | faktúra | pf 092011 | 118,03 | 27.01.2011 | ||
3260. | zmluva | 56/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 118,08 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
3261. | objednávka | 20120014 | Renovácia tonerov | 118,20 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3262. | faktúra | 12004 | SVB Nám.slobody 1732 | 118,24 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3263. | faktúra | 12005 | SVB Nám.slobody 1732 | 118,24 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3264. | faktúra | 12006 | SVB Nám.slobody 1732 | 118,24 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3265. | faktúra | 12008 | SVB Nám. slobody 1732 | 118,24 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3266. | faktúra | 13006 | SVB Dobrianskeho 1676 | 118,48 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3267. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 | |
3268. | faktúra | 7032111365 | OMV, s.r.o., Bratislava | 119,32 | 07.05.2012 | |
3269. | zmluva | 37/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 119,90 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
3270. | faktúra | 12004 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3271. | faktúra | 12007 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3272. | faktúra | 12009 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3273. | faktúra | 12010 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3274. | faktúra | 12012 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3275. | faktúra | 12013 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3276. | faktúra | 12159 | Dušan Barláš, Gruzovce | 119,92 | 04.07.2012 | |
3277. | objednávka | 20120033 | TV reportáž | 120,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3278. | faktúra | 20130412 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 120,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3279. | faktúra | OF7262011 SPR | 120,67 | 06.04.2011 | ||
3280. | faktúra | df 1962011 | 120,96 | 02.05.2011 | ||
3281. | zmluva | 132/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 121,02 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3282. | faktúra | 90185963 | VVS | 121,60 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3283. | faktúra | 12010 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3284. | faktúra | 12011 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3285. | faktúra | 12013 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3286. | zmluva | 6/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 122,78 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3287. | faktúra | 12004 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3288. | faktúra | 12005 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3289. | faktúra | 12006 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3290. | faktúra | 12008 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3291. | faktúra | 12011 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3292. | faktúra | 12012 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3293. | faktúra | 12014 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3294. | faktúra | 12015 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3295. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3296. | faktúra | 2115523006 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 124,20 | 30.01.2012 | |
3297. | zmluva | 31/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 124,27 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3298. | faktúra | df 1362011 | 124,46 | 06.04.2011 | ||
3299. | zmluva | 307/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 124,50 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
3300. | faktúra | 2012028 | Jozef Lichman, Myslina | 125,64 | 18.04.2012 |