« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3301. | faktúra | Slovak Telekom | 37,28 | 14.02.2012 | 14.02.2012 | |
3302. | zmluva | Slovak Telekom - Dodatok k zmluvam c. 9910233152 a 9910233153 | 0,00 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | |
3303. | zmluva | Slovak Telekom - Dodatok k zmluve c 2028678935 | 0,00 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | |
3304. | zmluva | Slovak Telekom - Zmluva c. 2028462206 | 0,00 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | |
3305. | zmluva | Slovak Telekom - Zmluva c. 9910233152 | 0,00 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | |
3306. | zmluva | 9901024521 | Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 | 0,00 | 13.01.2014 | 14.01.2014 |
3307. | faktúra | 7724949763 | Slovak Telekom, a.s. | 162,11 | 11.04.2011 | |
3308. | objednávka | 1/2021 | Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 | 3643,08 | 15.01.2021 | 08.01.2021 |
3309. | faktúra | 1202003270 | Slovenská pošta, a.s. | 148,72 | 23.01.2012 | |
3310. | faktúra | 2111103449 | Slovenský ochranný zväz autorský | 365,20 | 18.02.2011 | |
3311. | faktúra | 2121110351 | Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava | 365,20 | 15.03.2012 | |
3312. | faktúra | 922110068 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 50,00 | 24.03.2011 | |
3313. | faktúra | 1103862 | Slovgram | 160,00 | 19.04.2011 | |
3314. | faktúra | 1250627 | Slovgram, Bratislava | 160,00 | 29.03.2012 | |
3315. | zmluva | SKMBT_42102112310430 | Slovnaft - dodávka nafty | 0,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
3316. | faktúra | df 6352011 | Slovnaft, a.s | 2643,29 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
3317. | objednávka | 0012012 | Slovnaft, a.s. | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
3318. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
3319. | faktúra | df 5292011 | SLOVNAFT, a.s. | 1848,24 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
3320. | faktúra | df 5502011 | Slovnaft, a.s. | 2148,15 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
3321. | faktúra | df 6082011 | Slovnaft, a.s. | 2390,78 | 17.08.2011 | 17.08.2011 |
3322. | faktúra | df 6102011 | Slovnaft, a.s. | 2957,81 | 23.08.2011 | 23.08.2011 |
3323. | faktúra | df 6552011 | Slovnaft, a.s. | 2024,95 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
3324. | faktúra | df 7032011 | Slovnaft, a.s. | 3327,47 | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
3325. | faktúra | df 7122011 | Slovnaft, a.s. | 2522,02 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
3326. | faktúra | df 7862011 | Slovnaft, a.s. | 3558,92 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
3327. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
3328. | faktúra | df 9102011 | SLOVNAFT, a.s. | 2410,00 | 18.11.2011 | 18.11.2011 |
3329. | faktúra | df 9292011 | Slovnaft, a.s. | 2905,05 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
3330. | faktúra | df 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
3331. | faktúra | df 7282011 | Slovnaft. a.s. | 2549,04 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
3332. | objednávka | 122/2012 | Slovšport, Humenné | 0,00 | 09.07.2012 | |
3333. | faktúra | 3712 | Slovšport, Humenné | 289,60 | 18.07.2012 | |
3334. | faktúra | 31111657 | Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP | 1792,62 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
3335. | faktúra | 1000069901 | Služby pevnej siete | 83,32 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3336. | faktúra | 1001107402 | Služby pevnej siete | 434,96 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3337. | faktúra | 1010525207 | Služby pevnej siete | 13,90 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3338. | faktúra | 1010525701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3339. | faktúra | 1010624401 | Služby pevnej siete | 63,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3340. | faktúra | 1010624701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3341. | faktúra | 1010624702 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3342. | faktúra | 1010625205 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3343. | faktúra | 1010625206 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3344. | faktúra | 1010625208 | Služby pevnej siete | 17,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3345. | faktúra | 1010625209 | Služby pevnej siete | 30,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3346. | faktúra | 1016969201 | Služby pevnej siete | 46,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3347. | faktúra | 1023304901 | Služby pevnej siete | 5,02 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3348. | faktúra | 1023305101 | Služby pevnej siete | 53,33 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3349. | faktúra | 1023305301 | Služby pevnej siete | 57,79 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3350. | faktúra | 1023551401 | Služby pevnej siete | 49,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3351. | faktúra | 1023551501 | Služby pevnej siete | 59,76 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3352. | faktúra | 111/0071 | Smis SK, s.r.o. | 353,63 | 11.02.2011 | |
3353. | objednávka | 71/2012 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 0,00 | 02.04.2012 | |
3354. | faktúra | 1120289 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 419,57 | 17.04.2012 | |
3355. | objednávka | 36/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 0,00 | 18.02.2011 | |
3356. | faktúra | 09/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 67,00 | 21.02.2011 | |
3357. | faktúra | 10/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 147,00 | 18.02.2011 | |
3358. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
3359. | objednávka | 72/2012 | Snaha ZP, Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
3360. | faktúra | 16152012 | Snaha ZP, Humenné | 1177,00 | 30.04.2012 | |
3361. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3362. | faktúra | 14100 | Soza | 365,20 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3363. | faktúra | 14105 | Soza | 116,20 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3364. | objednávka | 2-2014 | SOZAR | 650,00 | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
3365. | faktúra | 14061 | Sozar | 801,60 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
3366. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
3367. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
3368. | faktúra | FI51100944 | Spider Net IT, s.r.o. | 23,20 | 11.03.2011 | |
3369. | faktúra | 51201183 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 08.03.2012 | |
3370. | faktúra | 51201593 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 05.04.2012 | |
3371. | faktúra | 51202012 | Spider Net IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.05.2012 | |
3372. | faktúra | 51202419 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 07.06.2012 | |
3373. | faktúra | 51202840 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.07.2012 | |
3374. | faktúra | 51203262 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 02.08.2012 | |
3375. | faktúra | 51203692 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 10.09.2012 | |
3376. | faktúra | 51100303 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 17.01.2011 | |
3377. | faktúra | FI51100621 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 07.02.2011 | |
3378. | faktúra | FI51200375 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 05.01.2012 | |
3379. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 | 240,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3380. | faktúra | 12010 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1675 | 291,57 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3381. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 396,99 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3382. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 294,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3383. | faktúra | 12013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Družstevná 1470/7,8,9 | 89,22 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3384. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 1554 | 381,35 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3385. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 1092,69 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3386. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 801,70 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3387. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 594,18 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3388. | faktúra | 13003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 432,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3389. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 53,76 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3390. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 39,06 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3391. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 685,26 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3392. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 508,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3393. | faktúra | 20120013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3394. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3395. | faktúra | 20130017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3396. | faktúra | 20130018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3397. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3398. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 391,68 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3399. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 293,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3400. | faktúra | 12017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 1732 | 453,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |