« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3301. | faktúra | of3732011 TKO | 126,21 | 07.03.2011 | ||
3302. | zmluva | 162/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 127,17 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3303. | faktúra | 20121225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 127,50 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3304. | faktúra | 20130224 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 127,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3305. | zmluva | 163/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 127,59 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3306. | faktúra | pf 702011 | 127,79 | 22.02.2011 | ||
3307. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3308. | faktúra | 14092 | Mesto Humenné | 128,88 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
3309. | faktúra | of 0120110052 pohrebisko | 129,48 | 03.03.2011 | ||
3310. | objednávka | 15-2014 | VVS | 130,00 | 21.02.2014 | 21.02.2014 |
3311. | faktúra | 12004 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3312. | faktúra | 12005 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3313. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3314. | faktúra | 12008 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3315. | faktúra | 12009 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3316. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3317. | faktúra | 12012 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3318. | faktúra | 12013 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3319. | zmluva | 140/2999/2012 | Zmluva o nájme bytu | 130,97 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
3320. | faktúra | of 0120110053 pohrebisko | 131,08 | 03.03.2011 | ||
3321. | zmluva | 97/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,12 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3322. | zmluva | 107/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,46 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
3323. | zmluva | 38/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,48 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
3324. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 131,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3325. | faktúra | 13003 | SVB Puškinova 1720 | 131,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3326. | faktúra | 13005 | SVB Puškinova 1720 | 131,50 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3327. | faktúra | of 0120110040 pohrebisko | 131,88 | 23.02.2011 | ||
3328. | faktúra | of 0120110046 pohrebisko | 131,88 | 23.02.2011 | ||
3329. | zmluva | 144/1865/2012 | Zmluva o nájme bytu | 132,00 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
3330. | faktúra | 13006 | SVB Puškinova 1720 | 132,29 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3331. | zmluva | Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor | 132,78 | 21.09.2011 | 22.09.2011 | |
3332. | faktúra | 201013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 06.02.2012 | |
3333. | faktúra | 202015 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 21.02.2011 | |
3334. | faktúra | 203094 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 18.03.2011 | |
3335. | faktúra | 204154 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 21.04.2011 | |
3336. | faktúra | 12187 | Dušan Barláš, Gruzovce | 133,06 | 02.08.2012 | |
3337. | faktúra | of 0120110041 pohrebisko | 133,48 | 23.02.2011 | ||
3338. | faktúra | df 2002011 | 134,90 | 02.05.2011 | ||
3339. | faktúra | df 982011 | 135,00 | 31.03.2011 | ||
3340. | faktúra | 7032116460 | OMV, s.r.o., Bratislava | 135,14 | 21.06.2012 | |
3341. | faktúra | 110241 | Uniterm - Ing. Keltošová | 135,24 | 21.04.2011 | |
3342. | zmluva | 60/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 135,46 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3343. | faktúra | 120112392 | Provízia za inkaso pohľadávok | 135,55 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3344. | faktúra | of 0120110050 pohrebisko | 135,84 | 03.03.2011 | ||
3345. | faktúra | 2114367394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 135,98 | 07.02.2011 | |
3346. | faktúra | of 0120110017 pohrebisko | 136,64 | 24.01.2011 | ||
3347. | faktúra | of 0120110023 pohrebisko | 136,70 | 03.02.2011 | ||
3348. | faktúra | 13006 | SVB Nám.slobody 1732 | 137,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3349. | faktúra | 12100 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 137,40 | 25.09.2012 | |
3350. | zmluva | 71/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 137,62 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3351. | faktúra | df 1972011 | 137,80 | 02.05.2011 | ||
3352. | faktúra | df 932011 | 137,80 | 31.03.2011 | ||
3353. | faktúra | 2012055 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné | 137,88 | 23.05.2012 | |
3354. | faktúra | 203078 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 13.03.2012 | |
3355. | faktúra | 205196 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 18.05.2012 | |
3356. | faktúra | 207359 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 25.07.2012 | |
3357. | faktúra | 209481 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 10.09.2012 | |
3358. | faktúra | 20130326 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 138,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3359. | faktúra | 20130423 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 138,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3360. | faktúra | 20130527 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 138,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3361. | faktúra | of 0220110035 pohrebisko | 138,96 | 23.02.2011 | ||
3362. | faktúra | of 0220110058 pohrebisko | 138,96 | 03.03.2011 | ||
3363. | faktúra | of 0120110022 pohrebisko | 139,04 | 03.02.2011 | ||
3364. | faktúra | 14113 | Keramika Celina | 139,15 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3365. | faktúra | of 0120110035 pohrebisko | 139,21 | 23.02.2011 | ||
3366. | faktúra | of 162011 TKO | 139,35 | 07.02.2011 | ||
3367. | zmluva | 29/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,03 | 27.02.2012 | 28.02.2012 |
3368. | faktúra | 12002 | SVB Dobrianskeho 1675 | 140,08 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
3369. | zmluva | 47/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,38 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
3370. | zmluva | 51/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,46 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
3371. | zmluva | 127/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 141,53 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3372. | faktúra | OF3511 SPR | 141,62 | 17.02.2011 | ||
3373. | zmluva | 153/2525/2012 | Zmluva o nájme bytu | 142,44 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3374. | zmluva | 58/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 143,72 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3375. | faktúra | of 0120110006 pohrebisko | 143,83 | 17.01.2011 | ||
3376. | faktúra | of 0120110012 pohrebisko | 143,83 | 17.01.2011 | ||
3377. | faktúra | 13006 | SVB Třebičska 1837 | 144,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3378. | objednávka | 20120022 | Kancelárske potreby | 144,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3379. | zmluva | 70792440 | Návrh poistnej zmluvy - Union | 144,72 | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
3380. | faktúra | of 0120110039 pohrebisko | 144,80 | 23.02.2011 | ||
3381. | zmluva | 50/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 145,88 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
3382. | zmluva | 49/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 146,92 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
3383. | faktúra | 10/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 147,00 | 18.02.2011 | |
3384. | faktúra | of 0120110056 pohrebisko | 147,82 | 03.03.2011 | ||
3385. | faktúra | of 0120110059 pohrebisko | 147,82 | 03.03.2011 | ||
3386. | faktúra | df 0332012 | Datacomp, s.r.o. | 147,95 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
3387. | faktúra | 740012509 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 148,31 | 09.07.2012 | |
3388. | faktúra | 6722917729 | Slovak Telecom, a.s. | 148,39 | 11.02.2011 | |
3389. | faktúra | 1202003270 | Slovenská pošta, a.s. | 148,72 | 23.01.2012 | |
3390. | faktúra | 60409552 | Potraviny | 149,59 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3391. | faktúra | of 192011 TKO | 149,60 | 07.02.2011 | ||
3392. | faktúra | of3832011 TKO | 149,60 | 07.03.2011 | ||
3393. | objednávka | 20120015 | Renovácia tonerov | 149,70 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3394. | zmluva | IKAS s.r.o. - Zmluva o dielo | 150,00 | 14.01.2021 | 01.11.2020 | |
3395. | zmluva | 195/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3396. | zmluva | 230/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
3397. | zmluva | 236/2011/43 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
3398. | zmluva | 237/2011/50 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
3399. | zmluva | 310/2011/50 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
3400. | zmluva | 344/2011/55 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |