« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3401. | zmluva | 162/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 28,08 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
3402. | zmluva | 162/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 127,17 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3403. | faktúra | 162013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3404. | zmluva | 163/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 127,59 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3405. | zmluva | 164/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 33,47 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
3406. | faktúra | 1652012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 03.08.2012 | |
3407. | zmluva | 167/2014 | Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 | 936,00 | 01.02.2014 | 02.02.2014 |
3408. | faktúra | 1672011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu | 396,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
3409. | objednávka | 16756 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
3410. | objednávka | 17-2014 | IFOSOFT | 158,64 | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
3411. | objednávka | 17/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 14.02.2011 | |
3412. | zmluva | 17/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 3100,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
3413. | objednávka | 17/2012 | Remoop, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
3414. | zmluva | 17/5902/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,10 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3415. | zmluva | 17/5903/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,73 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
3416. | zmluva | 1702011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 22.09.2011 | 23.09.2011 |
3417. | zmluva | 172/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3418. | faktúra | 1725963122 | Slovak Telecom, a.s. | 163,19 | 09.05.2011 | |
3419. | zmluva | 173/2012 | Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 | 11920,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3420. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
3421. | objednávka | 174/2011 | Ardsyste, s.r.o., Žilina | 0,00 | 30.12.2011 | |
3422. | zmluva | 174/2012 | Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 | 11920,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3423. | faktúra | 1741998913 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 07.09.2012 | |
3424. | zmluva | 178/2012 | Zmluva o spolupráci - Deň narcisov 2012 | 0,00 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
3425. | objednávka | 17858 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 03.05.2011 | |
3426. | objednávka | 18-2014 | RuVZ | 0,00 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
3427. | zmluva | 18/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 19,58 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3428. | objednávka | 18/2011 | Pľuta Ján | 0,00 | 14.02.2011 | |
3429. | objednávka | 18/2012 | Vihorlat Press, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
3430. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3431. | faktúra | 182012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 109,00 | 29.03.2012 | |
3432. | objednávka | 18703 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 01.06.2011 | |
3433. | objednávka | 19-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
3434. | zmluva | 19/2011 | Zmluva o nájme pozemku - JUDr. Šatník | 0,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
3435. | objednávka | 19/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 07.03.2011 | |
3436. | objednávka | 19/2012 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 0,00 | 05.01.2012 | |
3437. | faktúra | 1902012 | Štefan Behun - BTS, Humenné | 99,58 | 04.09.2012 | |
3438. | zmluva | 195/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3439. | zmluva | 196/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 100,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3440. | objednávka | 19874 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 06.07.2011 | |
3441. | zmluva | 199/2012 | Zmluva o správe majetku | 0,00 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
3442. | zmluva | 1Z221101205570101 | Dodatok1Z221101205570101 | 1591132,87 | 24.08.2011 | 25.08.2011 |
3443. | objednávka | 2 2012 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 03.02.2012 | |
3444. | objednávka | 2-2014 | SOZAR | 650,00 | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
3445. | zmluva | 2/2011 | Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 27.10.2011 | 28.10.2011 |
3446. | objednávka | 2/2011 | Pesmenpol, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
3447. | zmluva | 2/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 | 806,30 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
3448. | objednávka | 2/2021 | IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 | 3400,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
3449. | zmluva | 2/2022 | Oznámenie - Zmluva č. 1047/2020 | 0,00 | 20.01.2022 | 20.01.2022 |
3450. | zmluva | 2/9/2015 | Zmluva o dielo z 23.09.2015 | 0,00 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
3451. | zmluva | 20-000094854PO2015 | VVS | 0,00 | 29.04.2015 | 30.04.2015 |
3452. | objednávka | 20/2011 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
3453. | objednávka | 20/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 13.01.2012 | |
3454. | zmluva | 20/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 59,74 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3455. | zmluva | 201/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 25.08.2011 | 26.08.2011 |
3456. | faktúra | 2010000350 | VVS 1/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3457. | faktúra | 2010000350 | VVS 2/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3458. | faktúra | 2010000350 | VVS 3/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3459. | faktúra | 2010000350 | VVS 4/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3460. | faktúra | 2010000549 | VVS 1/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3461. | faktúra | 2010000594 | VVS 2/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3462. | faktúra | 2010000594 | VVS 3/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3463. | faktúra | 2010000857 | VVS 1/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3464. | faktúra | 2010000857 | VVS 2/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3465. | faktúra | 2010000857 | VVS 3/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3466. | faktúra | 2010001095 | VVS 1/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3467. | faktúra | 2010001095 | VVS 2/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3468. | faktúra | 2010001095 | VVS 3/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3469. | faktúra | 2010001095 | VVS 4/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3470. | faktúra | 2010001102 | VVS 1/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3471. | faktúra | 2010001102 | VVS 2/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3472. | faktúra | 2010001102 | VVS 3/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3473. | faktúra | 2010001102 | VVS 4/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3474. | faktúra | 2010001334 | VVS,a.s. | 16153,90 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3475. | faktúra | 2010001548 | VVS,a.s. | 19619,08 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
3476. | faktúra | 201013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 06.02.2012 | |
3477. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3478. | objednávka | 2011/598 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2738,00 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
3479. | objednávka | 2011/863 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
3480. | faktúra | 20110003 | Ing. Guzi - Šanzi | 39,69 | 24.01.2011 | |
3481. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
3482. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
3483. | faktúra | 2011003 | Pesmenpol, s.r.o. | 24,00 | 07.02.2011 | |
3484. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
3485. | faktúra | 201100354 | Kridla, s.r.o. | 298,01 | 24.01.2011 | |
3486. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
3487. | faktúra | 201100475 | Kridla, s.r.o. | 113,54 | 24.01.2011 | |
3488. | faktúra | 2011006 | Stavebné úpravy | 19520,87 | 12.08.2011 | |
3489. | faktúra | 2011006 | Za služby | 449,32 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3490. | faktúra | 2011007 | Ciachovanie vodomerov | 94,38 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3491. | faktúra | 2011007 | Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom | 24290,50 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
3492. | faktúra | 2011008 | Výstavba parku na sidl.II v Humennom | 24641,63 | 06.10.2011 | 06.10.2011 |
3493. | faktúra | 2011009 | Výstavba parku na sídlisku II. A | 22552,86 | 15.11.2011 | 15.11.2011 |
3494. | faktúra | 201101056 | Kridla, s.r.o. | 266,78 | 14.02.2011 | |
3495. | faktúra | 2011012 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 106,20 | 14.03.2011 | |
3496. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
3497. | faktúra | 2011013 | Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A | 12359,87 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
3498. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3499. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
3500. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |