« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3401. zmluva 162/2012 Zmluva o nájme pozemku 28,08 15.03.2012 16.03.2012
3402. zmluva 162/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 127,17 08.03.2012 09.03.2012
3403. faktúra 162013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
3404. zmluva 163/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 127,59 08.03.2012 09.03.2012
3405. zmluva 164/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 33,47 08.03.2012 09.03.2012
3406. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
3407. zmluva 167/2014 Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 936,00 01.02.2014 02.02.2014
3408. faktúra 1672011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu 396,00 15.12.2011 15.12.2011
3409. objednávka 16756 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.04.2011  
3410. objednávka 17-2014 IFOSOFT 158,64 26.02.2014 26.02.2014
3411. objednávka 17/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
3412. zmluva 17/2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 3100,00 19.01.2012 20.01.2012
3413. objednávka 17/2012 Remoop, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
3414. zmluva 17/5902/2011 Zmluva o nájme bytu 43,10 01.02.2012 02.02.2012
3415. zmluva 17/5903/2011 Zmluva o nájme bytu 43,73 19.01.2012 20.01.2012
3416. zmluva 1702011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 22.09.2011 23.09.2011
3417. zmluva 172/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 10.08.2011 11.08.2011
3418. faktúra 1725963122 Slovak Telecom, a.s. 163,19 09.05.2011  
3419. zmluva 173/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
3420. faktúra 1732011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie 2520,00 28.12.2011 28.12.2011
3421. objednávka 174/2011 Ardsyste, s.r.o., Žilina 0,00 30.12.2011  
3422. zmluva 174/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
3423. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
3424. zmluva 178/2012 Zmluva o spolupráci - Deň narcisov 2012 0,00 07.03.2012 08.03.2012
3425. objednávka 17858 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 03.05.2011  
3426. objednávka 18-2014 RuVZ 0,00 05.03.2014 05.03.2014
3427. zmluva 18/12/2011 Zmluva o nájme bytu 19,58 07.02.2012 08.02.2012
3428. objednávka 18/2011 Pľuta Ján 0,00 14.02.2011  
3429. objednávka 18/2012 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
3430. faktúra 1812 Štefan Polák 223,00 29.11.2012 30.11.2012
3431. faktúra 182012 Michal Vadila - Miva, Humenné 109,00 29.03.2012  
3432. objednávka 18703 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.06.2011  
3433. objednávka 19-2014 Lekáreň Mária 323,80 05.03.2014 05.03.2014
3434. zmluva 19/2011 Zmluva o nájme pozemku - JUDr. Šatník 0,00 09.12.2011 10.12.2011
3435. objednávka 19/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 07.03.2011  
3436. objednávka 19/2012 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 0,00 05.01.2012  
3437. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
3438. zmluva 195/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 150,00 10.08.2011 11.08.2011
3439. zmluva 196/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 100,00 10.08.2011 11.08.2011
3440. objednávka 19874 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 06.07.2011  
3441. zmluva 199/2012 Zmluva o správe majetku 0,00 15.03.2012 16.03.2012
3442. zmluva 1Z221101205570101 Dodatok1Z221101205570101 1591132,87 24.08.2011 25.08.2011
3443. objednávka 2 2012 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 0,00 03.02.2012  
3444. objednávka 2-2014 SOZAR 650,00 21.01.2014 21.01.2014
3445. zmluva 2/2011 Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 27.10.2011 28.10.2011
3446. objednávka 2/2011 Pesmenpol, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
3447. zmluva 2/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 806,30 30.04.2014 01.05.2014
3448. objednávka 2/2021 IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 3400,00 16.02.2021 16.02.2021
3449. zmluva 2/2022 Oznámenie - Zmluva č. 1047/2020 0,00 20.01.2022 20.01.2022
3450. zmluva 2/9/2015 Zmluva o dielo z 23.09.2015 0,00 23.09.2015 24.09.2015
3451. zmluva 20-000094854PO2015 VVS 0,00 29.04.2015 30.04.2015
3452. objednávka 20/2011 Schwama-Pneu, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
3453. objednávka 20/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 13.01.2012  
3454. zmluva 20/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 59,74 22.02.2012 23.02.2012
3455. zmluva 201/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 25.08.2011 26.08.2011
3456. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3457. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3458. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3459. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3460. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3461. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3462. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3463. faktúra 2010000857 VVS 1/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
3464. faktúra 2010000857 VVS 2/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
3465. faktúra 2010000857 VVS 3/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
3466. faktúra 2010001095 VVS 1/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3467. faktúra 2010001095 VVS 2/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3468. faktúra 2010001095 VVS 3/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3469. faktúra 2010001095 VVS 4/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3470. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3471. faktúra 2010001102 VVS 2/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3472. faktúra 2010001102 VVS 3/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3473. faktúra 2010001102 VVS 4/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3474. faktúra 2010001334 VVS,a.s. 16153,90 13.05.2013 14.05.2013
3475. faktúra 2010001548 VVS,a.s. 19619,08 20.08.2013 21.08.2013
3476. faktúra 201013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 06.02.2012  
3477. faktúra 2011/330 Upratovacie služby 1447,52 27.01.2012 27.01.2012
3478. objednávka 2011/598 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2738,00 16.11.2011 16.11.2011
3479. objednávka 2011/863 Ohňostroj - Silvester 2011 3440,00 20.12.2011 20.12.2011
3480. faktúra 20110003 Ing. Guzi - Šanzi 39,69 24.01.2011  
3481. faktúra 20110005 Miškoc Peter 348,34 10.03.2011  
3482. faktúra 201100196 Kridla, s.r.o. 238,30 17.01.2011  
3483. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
3484. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  
3485. faktúra 201100354 Kridla, s.r.o. 298,01 24.01.2011  
3486. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
3487. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
3488. faktúra 2011006 Stavebné úpravy 19520,87 12.08.2011  
3489. faktúra 2011006 Za služby 449,32 27.01.2012 27.01.2012
3490. faktúra 2011007 Ciachovanie vodomerov 94,38 27.01.2012 27.01.2012
3491. faktúra 2011007 Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom 24290,50 12.09.2011 12.09.2011
3492. faktúra 2011008 Výstavba parku na sidl.II v Humennom 24641,63 06.10.2011 06.10.2011
3493. faktúra 2011009 Výstavba parku na sídlisku II. A 22552,86 15.11.2011 15.11.2011
3494. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  
3495. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
3496. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
3497. faktúra 2011013 Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A 12359,87 21.12.2011 21.12.2011
3498. faktúra 2011014 Faktúra - Constructing - stav s.r.o. 5415,84 04.01.2012 04.01.2012
3499. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
3500. faktúra 20110178 dodávka výpočtovej techniky 2412,00 31.10.2011 31.10.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4419463
Počet návštev dnes: 3883
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie