« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3401. faktúra 20120702 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 -34,78 02.10.2012 03.10.2012
3402. faktúra 20120901 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 02.10.2012 03.10.2012
3403. faktúra 20121001 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 28.11.2012 29.11.2012
3404. faktúra 20121101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 29.11.2012 30.11.2012
3405. faktúra 20121201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 12.02.2013 13.02.2013
3406. faktúra 20130101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 13.02.2013 14.02.2013
3407. faktúra 20130201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 09.04.2013 10.04.2013
3408. faktúra 20130301 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 09.04.2013 10.04.2013
3409. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2507 368,67 13.02.2013 14.02.2013
3410. faktúra 20121201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 12.02.2013 13.02.2013
3411. faktúra 20130101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 13.02.2013 14.02.2013
3412. faktúra 20130201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 09.04.2013 10.04.2013
3413. faktúra 20130301 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 09.04.2013 10.04.2013
3414. faktúra 012013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 97,50 09.04.2013 10.04.2013
3415. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 171,60 29.11.2012 30.11.2012
3416. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 131,50 09.04.2013 10.04.2013
3417. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 616,77 13.02.2013 14.02.2013
3418. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 456,36 09.04.2013 10.04.2013
3419. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 4002,96 29.11.2012 30.11.2012
3420. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 548,67 29.11.2012 30.11.2012
3421. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 410,92 09.04.2013 10.04.2013
3422. faktúra 20120004 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 1303,56 12.02.2013 13.02.2013
3423. faktúra 20120006 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 15,00 12.02.2013 13.02.2013
3424. faktúra 20120007 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 346,56 12.02.2013 13.02.2013
3425. faktúra 12018 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 229,20 29.11.2012 30.11.2012
3426. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 167,08 09.04.2013 10.04.2013
3427. faktúra FVH2011/022 Spotreba energií 819,67 27.01.2012 27.01.2012
3428. faktúra 411217 Spotreba vody 205,01 27.01.2012 27.01.2012
3429. faktúra 411243 Spotreba vody 251,20 27.01.2012 27.01.2012
3430. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
3431. faktúra 472012 Stanislav Fejko-Q RUK systém 1139,53 12.10.2012 13.10.2012
3432. faktúra 490600680000912011 Stavebná úprava a rekronštrukcia južnej časti Nám.Slobody v He 17988,73 31.08.2011 31.08.2011
3433. faktúra 201102 Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. 2500,55 09.01.2012 09.01.2012
3434. faktúra 10111011 Stavebné úpravy 1363,87 12.08.2011  
3435. faktúra 10111012 Stavebné úpravy 4921,66 12.08.2011  
3436. faktúra 2011006 Stavebné úpravy 19520,87 12.08.2011  
3437. faktúra 1020326 Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom 4164,00 26.09.2011 26.09.2011
3438. faktúra 7/2011 Stavebné úpravy - MŠ Tyršova 2300,00 21.12.2011 21.12.2011
3439. faktúra 2011013 Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A 12359,87 21.12.2011 21.12.2011
3440. faktúra 1600501716 Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov 498926,82 05.12.2011 05.12.2011
3441. faktúra 49060068000962011 Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom 361902,73 11.10.2011 11.10.2011
3442. faktúra df2011002 Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej 160903,40 30.09.2011 30.09.2011
3443. faktúra df2011003 Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej 92616,95 30.09.2011 30.09.2011
3444. zmluva 201105 Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa 4200,00 31.08.2011 01.09.2011
3445. faktúra 211026 Stavebno-montážne práce 1572,00 27.01.2012 27.01.2012
3446. objednávka 61/2011 Stavelex, s.r.o. 0,00 06.05.2011  
3447. objednávka 62/2011 Stavelex, s.r.o. 0,00 20.05.2011  
3448. faktúra 14/2011 Stavelex, s.r.o. 1369,70 03.06.2011  
3449. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
3450. objednávka 136/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 10.04.2012  
3451. objednávka 45/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 25.01.2012  
3452. objednávka 46/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 08.02.2012  
3453. objednávka 47/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 22.02.2012  
3454. faktúra 272012 Stavelex, s.r.o., Humenné 20209,92 27.08.2012  
3455. faktúra 82012 Stavelex, s.r.o., Humenné 2380,34 05.04.2012  
3456. objednávka 0042012 Stavmax Humenné 0,00 05.01.2012 05.01.2012
3457. objednávka 49/2012 Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence 0,00 19.01.2012 19.01.2012
3458. faktúra F0068 Strava 1300,00 24.10.2011 24.10.2011
3459. faktúra 0112000674 Stravné lístky 7632,00 23.01.2012 23.01.2012
3460. faktúra   Súpis faktúr - november - december 0,00 05.12.2014  
3461. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 0,00 15.08.2014  
3462. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 0,00 15.08.2014  
3463. faktúra   Súpis faktúr - jún 2014 0,00 15.07.2014  
3464. faktúra   Súpis faktúr - október 0,00 13.11.2014  
3465. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  
3466. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
3467. objednávka   Súpis objednávok - december 2014 0,00 05.02.2015  
3468. objednávka   Súpis objednávok -január-apríl 0,00 26.05.2015  
3469. objednávka   Súpis objednávok máj - jún 2015 0,00 25.07.2015  
3470. faktúra 15082011/2 Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 15009,31 29.11.2011 29.11.2011
3471. zmluva   Svatuška - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov 0,00 27.08.2014 28.08.2014
3472. zmluva   Svatuška - Dodatok č. 2 0,00 01.10.2015 01.10.2015
3473. zmluva   Svatuška - Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 27.08.2014 28.08.2014
3474. faktúra 12002 SVB Dobrianskeho 1675 140,08 29.03.2012 29.03.2012
3475. faktúra 12003 SVB Dobrianskeho 1675 70,04 07.05.2012 08.05.2012
3476. faktúra 12004 SVB Dobrianského 1675 70,04 19.06.2012 20.06.2012
3477. faktúra 12005 SVB Dobrianského 1675 271,49 31.07.2012 01.08.2012
3478. faktúra 12006 SVB Dobrianského 1675 97,19 31.07.2012 01.08.2012
3479. faktúra 12007 SVB Dobrianskeho 1675 97,19 12.10.2012 13.10.2012
3480. faktúra 12009 SVB Dobrianskeho 1675 97,19 16.10.2012 17.10.2012
3481. faktúra 13001 SVB Dobrianskeho 1675 388,76 13.05.2013 14.05.2013
3482. faktúra 13002 SVB Dobrianskeho 1675 194,38 11.07.2013 12.07.2013
3483. faktúra 13003 SVB Dobrianskeho 1675 293,30 11.07.2013 12.07.2013
3484. faktúra 12008 SVB Dobrianského 1675 J1 97,19 02.10.2012 03.10.2012
3485. faktúra 12004 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 16.03.2012 17.03.2012
3486. faktúra 12005 SVB Dobrianskeho 1676 239,82 07.05.2012 08.05.2012
3487. faktúra 12007 SVB Dobrianského 1676 119,91 19.06.2012 20.06.2012
3488. faktúra 12008 SVB Dobrianského 1676 66,31 31.07.2012 01.08.2012
3489. faktúra 12009 SVB Dobrianského 1676 119,91 31.07.2012 01.08.2012
3490. faktúra 12010 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 12.10.2012 13.10.2012
3491. faktúra 12012 SVB Dobrianského 1676 119,91 02.10.2012 03.10.2012
3492. faktúra 12013 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 16.10.2012 17.10.2012
3493. faktúra 13003 SVB Dobrianskeho 1676 294,86 13.05.2013 14.05.2013
3494. faktúra 13005 SVB Dobrianskeho 1676 294,86 11.07.2013 12.07.2013
3495. faktúra 13006 SVB Dobrianskeho 1676 118,48 11.07.2013 12.07.2013
3496. faktúra 12004 SVB Družstevná 1470 80,20 16.03.2012 17.03.2012
3497. faktúra 12005 SVB Družstevná 1470 80,20 29.03.2012 30.03.2012
3498. faktúra 12006 SVB Družstevná 1470 80,20 07.05.2012 08.05.2012
3499. faktúra 12008 SVB Družstevna 1470 80,20 19.06.2012 20.06.2012
3500. faktúra 12009 SVB Družstevna 1470 80,20 31.07.2012 01.08.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4413479
Počet návštev dnes: 1412
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie