« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3401. | zmluva | 352/2011/52 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 19.12.2011 | 20.12.2011 |
3402. | objednávka | 20120061 | Občerstvenie | 150,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
3403. | objednávka | 20120081 | WMC Slovakia | 150,00 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
3404. | faktúra | df 1382011 | 150,00 | 06.04.2011 | ||
3405. | faktúra | df 1322011 | 150,34 | 31.03.2011 | ||
3406. | faktúra | 7032114682 | OMV, s.r.o., Bratislava | 150,35 | 11.06.2012 | |
3407. | zmluva | 116/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 150,60 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
3408. | faktúra | of4562011 TKO | 151,01 | 07.03.2011 | ||
3409. | zmluva | 90/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,10 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3410. | faktúra | df 1692011 | 151,10 | 02.05.2011 | ||
3411. | zmluva | 46/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,12 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3412. | faktúra | 12010 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3413. | faktúra | 12012 | SVB Nám.slobody 1732 | 151,24 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3414. | faktúra | 12014 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3415. | faktúra | 12015 | SVB Nám.slobody 1732 | 151,24 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3416. | faktúra | 2116147881 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 151,25 | 26.07.2012 | |
3417. | zmluva | 86/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,65 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3418. | faktúra | of 0120110019 pohrebisko | 151,78 | 24.01.2011 | ||
3419. | zmluva | 44/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,98 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
3420. | faktúra | of4542011 TKO | 152,57 | 07.03.2011 | ||
3421. | faktúra | 12009 | SVB Třebíčska 1837 | 152,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3422. | faktúra | 2012157 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 153,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3423. | faktúra | df 1632011 | 154,38 | 02.05.2011 | ||
3424. | faktúra | df 762011 | 154,38 | 31.03.2011 | ||
3425. | faktúra | 201201541 | Kridla, s.r.o., Humenné | 154,81 | 08.03.2012 | |
3426. | faktúra | 14062 | T-COM | 155,30 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
3427. | faktúra | 14028 | T-COM | 155,42 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
3428. | zmluva | 28/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 155,65 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3429. | faktúra | 31011686 | Energobyt s.r.o. | 155,78 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3430. | faktúra | 6737030158 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 155,92 | 10.04.2012 | |
3431. | faktúra | 413004 | IGMAR spol. s r.o. | 156,46 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3432. | faktúra | 022011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 157,16 | 11.02.2011 | |
3433. | faktúra | 14130 | T-COM | 158,54 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3434. | zmluva | 137/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 158,61 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3435. | objednávka | 17-2014 | IFOSOFT | 158,64 | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
3436. | faktúra | 122003205 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 158,64 | 03.04.2012 | |
3437. | faktúra | 14038 | IFOSOFT | 158,64 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
3438. | faktúra | F112703580 | IFOsoft, v.o.s. | 158,64 | 17.03.2011 | |
3439. | faktúra | 6735039364 | Slovak Telecom, a.s. | 158,75 | 09.02.2012 | |
3440. | faktúra | 120233 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 158,81 | 07.05.2012 | |
3441. | zmluva | 131/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 158,92 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3442. | zmluva | 141/2517/2012 | Zmluva o nájme bytu | 158,92 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
3443. | faktúra | of 152011 TKO | 158,95 | 07.02.2011 | ||
3444. | faktúra | of 0120110045 pohrebisko | 159,77 | 23.02.2011 | ||
3445. | zmluva | Zmluva - Slovgram | 160,00 | 08.04.2011 | 09.04.2011 | |
3446. | faktúra | 1103862 | Slovgram | 160,00 | 19.04.2011 | |
3447. | faktúra | 1250627 | Slovgram, Bratislava | 160,00 | 29.03.2012 | |
3448. | faktúra | 13004 | SVB Družstevná 1470 | 160,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3449. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3450. | zmluva | 42/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 161,12 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3451. | faktúra | of 0120110033 pohrebisko | 161,40 | 23.02.2011 | ||
3452. | faktúra | df 1832011 | 161,44 | 02.05.2011 | ||
3453. | faktúra | 2012085 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 161,88 | 13.06.2012 | |
3454. | faktúra | 14104 | T-COM | 162,02 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3455. | faktúra | 7724949763 | Slovak Telekom, a.s. | 162,11 | 11.04.2011 | |
3456. | zmluva | 45/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 162,38 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3457. | zmluva | 147/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 162,39 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
3458. | faktúra | 20110281 | Oprava výťahu | 162,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3459. | faktúra | 1725963122 | Slovak Telecom, a.s. | 163,19 | 09.05.2011 | |
3460. | faktúra | of4582011 TKO | 163,48 | 07.03.2011 | ||
3461. | faktúra | pf 692011 | 164,34 | 18.03.2011 | ||
3462. | zmluva | 1249000102 | Komunálna poisťovňa - PZP | 165,45 | 15.01.2021 | 01.01.2021 |
3463. | zmluva | 98/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 166,04 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3464. | faktúra | 2012490135 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 166,39 | 07.07.2012 | |
3465. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 167,08 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3466. | faktúra | 13003 | SVB Třebičska 1837 | 167,08 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3467. | faktúra | 13005 | SVB Třebičska 1837 | 167,08 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3468. | zmluva | 142/2524/2011 | Zmluva o nájme bytu | 168,84 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
3469. | zmluva | 36/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 170,70 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
3470. | faktúra | df 1622011 | 171,02 | 02.05.2011 | ||
3471. | faktúra | 14021 | Durkot | 171,21 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
3472. | zmluva | 81/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 171,44 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
3473. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 171,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3474. | zmluva | 65/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 171,61 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3475. | zmluva | 39/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 172,75 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
3476. | faktúra | of4572011 TKO | 172,99 | 07.03.2011 | ||
3477. | faktúra | pf 332011 | 174,00 | 10.02.2011 | ||
3478. | faktúra | 20130116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 174,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3479. | faktúra | df 1872011 | 174,28 | 02.05.2011 | ||
3480. | faktúra | 3110020 | Ing. Považan - Svietidlá | 174,70 | 07.02.2011 | |
3481. | faktúra | 20130221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 175,39 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3482. | zmluva | 92/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 176,04 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
3483. | faktúra | of 292011 TKO | 176,29 | 07.02.2011 | ||
3484. | faktúra | 201200122 | Čistiace prostriedky | 176,40 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3485. | faktúra | of 0120110018 pohrebisko | 176,48 | 24.01.2011 | ||
3486. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3487. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
3488. | faktúra | df 2282011 | 178,21 | 02.05.2011 | ||
3489. | faktúra | 1/2011 | Fond opráv a údržby | 178,44 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3490. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
3491. | faktúra | pf 682011 | 178,56 | 22.02.2011 | ||
3492. | faktúra | 20111021 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 178,82 | 11.02.2011 | |
3493. | zmluva | 72/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 179,37 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
3494. | faktúra | OF6822011 SPR | 179,45 | 03.03.2011 | ||
3495. | faktúra | 20130614 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 180,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
3496. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3497. | faktúra | 12004 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3498. | faktúra | 12005 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3499. | faktúra | 12006 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3500. | faktúra | 12008 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |