« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3401. zmluva 352/2011/52 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 150,00 19.12.2011 20.12.2011
3402. objednávka 20120061 Občerstvenie 150,00 26.01.2012 26.01.2012
3403. objednávka 20120081 WMC Slovakia 150,00 15.02.2012 15.02.2012
3404. faktúra   df 1382011 150,00 06.04.2011  
3405. faktúra   df 1322011 150,34 31.03.2011  
3406. faktúra 7032114682 OMV, s.r.o., Bratislava 150,35 11.06.2012  
3407. zmluva 116/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 150,60 28.02.2012 29.02.2012
3408. faktúra   of4562011 TKO 151,01 07.03.2011  
3409. zmluva 90/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 151,10 22.02.2012 23.02.2012
3410. faktúra   df 1692011 151,10 02.05.2011  
3411. zmluva 46/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 151,12 22.02.2012 23.02.2012
3412. faktúra 12010 SVB Nám. slobody 1732 151,24 31.07.2012 01.08.2012
3413. faktúra 12012 SVB Nám.slobody 1732 151,24 12.10.2012 13.10.2012
3414. faktúra 12014 SVB Nám. slobody 1732 151,24 02.10.2012 03.10.2012
3415. faktúra 12015 SVB Nám.slobody 1732 151,24 16.10.2012 17.10.2012
3416. faktúra 2116147881 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 151,25 26.07.2012  
3417. zmluva 86/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 151,65 08.02.2012 09.02.2012
3418. faktúra   of 0120110019 pohrebisko 151,78 24.01.2011  
3419. zmluva 44/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 151,98 05.03.2012 06.03.2012
3420. faktúra   of4542011 TKO 152,57 07.03.2011  
3421. faktúra 12009 SVB Třebíčska 1837 152,80 12.10.2012 13.10.2012
3422. faktúra 2012157 Ing. Stanislav Berta - JAST 153,60 29.11.2012 30.11.2012
3423. faktúra   df 1632011 154,38 02.05.2011  
3424. faktúra   df 762011 154,38 31.03.2011  
3425. faktúra 201201541 Kridla, s.r.o., Humenné 154,81 08.03.2012  
3426. faktúra 14062 T-COM 155,30 30.03.2014 30.03.2014
3427. faktúra 14028 T-COM 155,42 17.03.2014 17.03.2014
3428. zmluva 28/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 155,65 01.02.2012 02.02.2012
3429. faktúra 31011686 Energobyt s.r.o. 155,78 16.03.2012 17.03.2012
3430. faktúra 6737030158 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 155,92 10.04.2012  
3431. faktúra 413004 IGMAR spol. s r.o. 156,46 09.04.2013 10.04.2013
3432. faktúra 022011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 157,16 11.02.2011  
3433. faktúra 14130 T-COM 158,54 05.06.2014 05.06.2014
3434. zmluva 137/12/2011 Zmluva o nájme bytu 158,61 07.02.2012 08.02.2012
3435. objednávka 17-2014 IFOSOFT 158,64 26.02.2014 26.02.2014
3436. faktúra 122003205 IFOsoft, v.o.s., Prešov 158,64 03.04.2012  
3437. faktúra 14038 IFOSOFT 158,64 24.03.2014 24.03.2014
3438. faktúra F112703580 IFOsoft, v.o.s. 158,64 17.03.2011  
3439. faktúra 6735039364 Slovak Telecom, a.s. 158,75 09.02.2012  
3440. faktúra 120233 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 158,81 07.05.2012  
3441. zmluva 131/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 158,92 08.02.2012 09.02.2012
3442. zmluva 141/2517/2012 Zmluva o nájme bytu 158,92 13.02.2012 14.02.2012
3443. faktúra   of 152011 TKO 158,95 07.02.2011  
3444. faktúra   of 0120110045 pohrebisko 159,77 23.02.2011  
3445. zmluva   Zmluva - Slovgram 160,00 08.04.2011 09.04.2011
3446. faktúra 1103862 Slovgram 160,00 19.04.2011  
3447. faktúra 1250627 Slovgram, Bratislava 160,00 29.03.2012  
3448. faktúra 13004 SVB Družstevná 1470 160,40 11.07.2013 12.07.2013
3449. faktúra 90183981 VVS 161,09 03.09.2012 04.09.2012
3450. zmluva 42/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 161,12 08.02.2012 09.02.2012
3451. faktúra   of 0120110033 pohrebisko 161,40 23.02.2011  
3452. faktúra   df 1832011 161,44 02.05.2011  
3453. faktúra 2012085 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 161,88 13.06.2012  
3454. faktúra 14104 T-COM 162,02 30.04.2014 30.04.2014
3455. faktúra 7724949763 Slovak Telekom, a.s. 162,11 11.04.2011  
3456. zmluva 45/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 162,38 07.02.2012 08.02.2012
3457. zmluva 147/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 162,39 05.03.2012 06.03.2012
3458. faktúra 20110281 Oprava výťahu 162,40 27.01.2012 27.01.2012
3459. faktúra 1725963122 Slovak Telecom, a.s. 163,19 09.05.2011  
3460. faktúra   of4582011 TKO 163,48 07.03.2011  
3461. faktúra   pf 692011 164,34 18.03.2011  
3462. zmluva 1249000102 Komunálna poisťovňa - PZP 165,45 15.01.2021 01.01.2021
3463. zmluva 98/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 166,04 22.02.2012 23.02.2012
3464. faktúra 2012490135 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 166,39 07.07.2012  
3465. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 167,08 09.04.2013 10.04.2013
3466. faktúra 13003 SVB Třebičska 1837 167,08 13.05.2013 14.05.2013
3467. faktúra 13005 SVB Třebičska 1837 167,08 11.07.2013 12.07.2013
3468. zmluva 142/2524/2011 Zmluva o nájme bytu 168,84 13.02.2012 14.02.2012
3469. zmluva 36/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 170,70 28.02.2012 29.02.2012
3470. faktúra   df 1622011 171,02 02.05.2011  
3471. faktúra 14021 Durkot 171,21 17.03.2014 17.03.2014
3472. zmluva 81/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 171,44 07.03.2012 08.03.2012
3473. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 171,60 29.11.2012 30.11.2012
3474. zmluva 65/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 171,61 01.02.2012 02.02.2012
3475. zmluva 39/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 172,75 28.02.2012 29.02.2012
3476. faktúra   of4572011 TKO 172,99 07.03.2011  
3477. faktúra   pf 332011 174,00 10.02.2011  
3478. faktúra 20130116 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 174,24 09.04.2013 10.04.2013
3479. faktúra   df 1872011 174,28 02.05.2011  
3480. faktúra 3110020 Ing. Považan - Svietidlá 174,70 07.02.2011  
3481. faktúra 20130221 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 175,39 09.04.2013 10.04.2013
3482. zmluva 92/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 176,04 19.03.2012 20.03.2012
3483. faktúra   of 292011 TKO 176,29 07.02.2011  
3484. faktúra 201200122 Čistiace prostriedky 176,40 24.01.2012 24.01.2012
3485. faktúra   of 0120110018 pohrebisko 176,48 24.01.2011  
3486. faktúra 201221 Jaroslav Eib-EMPRA 176,80 12.02.2013 13.02.2013
3487. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
3488. faktúra   df 2282011 178,21 02.05.2011  
3489. faktúra 1/2011 Fond opráv a údržby 178,44 27.01.2012 27.01.2012
3490. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
3491. faktúra   pf 682011 178,56 22.02.2011  
3492. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
3493. zmluva 72/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 179,37 19.01.2012 20.01.2012
3494. faktúra   OF6822011 SPR 179,45 03.03.2011  
3495. faktúra 20130614 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 180,00 20.08.2013 21.08.2013
3496. faktúra 8300003468 VVS, a.s. 181,95 27.01.2012 27.01.2012
3497. faktúra 12004 SVB Ševčenkova 1663 182,89 16.03.2012 17.03.2012
3498. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1663 182,89 29.03.2012 30.03.2012
3499. faktúra 12006 SVB Ševčenkova 1663 182,89 07.05.2012 08.05.2012
3500. faktúra 12008 SVB Ševčenkova 1663 182,89 19.06.2012 20.06.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4410718
Počet návštev dnes: 1631
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie