« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3501. | faktúra | 201101876 | Kridla, s.r.o. | 248,36 | 14.03.2011 | |
3502. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
3503. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
3504. | faktúra | 20110279 | Oprava výťahu | 38,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3505. | faktúra | 20110281 | Oprava výťahu | 162,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3506. | faktúra | 201102989 | Kridla, s.r.o. | 297,42 | 14.04.2011 | |
3507. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
3508. | faktúra | 20110308 | Tomáš Benek | 78,00 | 05.04.2011 | |
3509. | faktúra | 201103120 | Kridla, s.r.o. | 24,48 | 19.04.2011 | |
3510. | faktúra | 201103179 | Kridla, s.r.o. | 333,55 | 21.04.2011 | |
3511. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
3512. | faktúra | 20110402 | Tomáš Benek | 78,00 | 09.05.2011 | |
3513. | faktúra | 20110415 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3514. | faktúra | 20110416 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3515. | faktúra | 20110417 | Desinsekcia bytu | 81,60 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3516. | zmluva | 201105 | Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa | 4200,00 | 31.08.2011 | 01.09.2011 |
3517. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
3518. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
3519. | faktúra | 20111020 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 705,54 | 07.02.2011 | |
3520. | faktúra | 20111021 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 178,82 | 11.02.2011 | |
3521. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
3522. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3523. | faktúra | 2011203 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 | 6776,12 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3524. | faktúra | 20113765 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 48,00 | 07.02.2011 | |
3525. | faktúra | 2011480045 | Kridla, s.r.o. | 31,66 | 15.03.2011 | |
3526. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
3527. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
3528. | faktúra | 2011490060 | Kolormat, s.r.o. | 114,25 | 15.04.2011 | |
3529. | faktúra | 2011490064 | Kolormat, s.r.o. | 214,67 | 06.05.2011 | |
3530. | objednávka | 2011494 | občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné | 1300,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
3531. | objednávka | 2011584 | Veľká cena mesta Humenné | 1460,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
3532. | faktúra | 2011620 | Preventívne prehliadky | 637,09 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3533. | objednávka | 2011740 | Mikulášske balíčky | 1235,00 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
3534. | objednávka | 2011804 | Viazací drôt na zlisované balíky | 1306,80 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
3535. | objednávka | 2011841 | Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 | 4741,36 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
3536. | objednávka | 2011883 | Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné | 2520,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
3537. | objednávka | 2011890 | Rekonštrukcia kancelárie školského úradu | 2500,55 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
3538. | faktúra | 2011ST14 | Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova | 9133,96 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3539. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3540. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3541. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3542. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3543. | objednávka | 20120001 | jedálne kupóny | 7626,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3544. | objednávka | 20120002 | nákup Podvihorlatských novín | 0,40 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
3545. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3546. | objednávka | 20120003 | renovácia 2 ks tonerov | 48,79 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
3547. | objednávka | 20120004 | Vyhotovenie informačnej tabule | 655,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
3548. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3549. | objednávka | 20120005 | nákup novín KORZÁR | 0,50 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3550. | objednávka | 20120006 | renovácia 3 ks tonerov | 95,59 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3551. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3552. | objednávka | 20120007 | Svetlomet | 81,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3553. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3554. | objednávka | 20120008 | poštové služby | 2,80 | 09.01.2012 | 02.01.2012 |
3555. | faktúra | 20120008 | SVB Laborecká 1862/21 | 336,99 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3556. | faktúra | 20120009 | SVB Laborecká 1862/21 | 76,83 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3557. | faktúra | 2012001 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 327,04 | 20.01.2012 | |
3558. | faktúra | 2012001 | Oprava vysávačov | 46,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3559. | faktúra | 2012001 | SVB Laborecka 1864 | -282,20 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3560. | objednávka | 20120010 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
3561. | objednávka | 20120011 | Oprava vysávačov | 46,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
3562. | faktúra | 20120011 | SVB Laborecka 1862/21 | 336,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3563. | objednávka | 20120012 | Čistiace potreby | 200,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
3564. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3565. | faktúra | 201200122 | Čistiace prostriedky | 176,40 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3566. | faktúra | 201200123 | Korlea Invest, a.s. | 7961,27 | 19.02.2012 | |
3567. | faktúra | 201200126 | Žiarivky | 112,02 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3568. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3569. | faktúra | 20120013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3570. | objednávka | 20120014 | Renovácia tonerov | 118,20 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3571. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3572. | objednávka | 20120015 | Renovácia tonerov | 149,70 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3573. | objednávka | 20120018 | Občerstvenie | 3,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3574. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3575. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
3576. | objednávka | 20120020 | Kancelárske doplnky | 105,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3577. | objednávka | 20120021 | Plus 7 dní | 0,99 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3578. | objednávka | 20120022 | Kancelárske potreby | 144,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3579. | faktúra | 201200222 | Kridla, s.r.o. | 65,52 | 13.01.2012 | |
3580. | faktúra | 201200225 | Kalendáre | 63,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3581. | objednávka | 20120023 | Sáčky na psie exkrementy | 520,80 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3582. | objednávka | 20120024 | Neónové trubice | 112,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3583. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
3584. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3585. | faktúra | 20120025 | Štefan Polák | 368,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3586. | objednávka | 20120026 | Teleskopické stierky | 14,49 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3587. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3588. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3589. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
3590. | objednávka | 20120028 | Káva, cukor | 29,47 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
3591. | faktúra | 201200289 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3592. | objednávka | 20120029 | Lístky na ples Mesta Humenné | 0,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3593. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3594. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3595. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3596. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3597. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3598. | objednávka | 20120031 | Renovácia tonerov | 75,90 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3599. | objednávka | 20120032 | Papier A4 | 199,80 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3600. | objednávka | 20120033 | TV reportáž | 120,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |