« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3501. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
3502. faktúra 201102 Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. 2500,55 09.01.2012 09.01.2012
3503. faktúra 20110261 PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia 3606,50 20.12.2011 20.12.2011
3504. faktúra 20110279 Oprava výťahu 38,50 27.01.2012 27.01.2012
3505. faktúra 20110281 Oprava výťahu 162,40 27.01.2012 27.01.2012
3506. faktúra 201102989 Kridla, s.r.o. 297,42 14.04.2011  
3507. faktúra 2011030 Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom 0,00 11.10.2011 11.10.2011
3508. faktúra 20110308 Tomáš Benek 78,00 05.04.2011  
3509. faktúra 201103120 Kridla, s.r.o. 24,48 19.04.2011  
3510. faktúra 201103179 Kridla, s.r.o. 333,55 21.04.2011  
3511. faktúra 201103219 Kridla, s.r.o. 262,68 26.04.2011  
3512. faktúra 20110402 Tomáš Benek 78,00 09.05.2011  
3513. faktúra 20110415 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
3514. faktúra 20110416 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
3515. faktúra 20110417 Desinsekcia bytu 81,60 27.01.2012 27.01.2012
3516. zmluva 201105 Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa 4200,00 31.08.2011 01.09.2011
3517. faktúra 2011058 m.f.interier s.r.o 1452,24 12.10.2011 12.10.2011
3518. faktúra 201110017 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2737,63 16.11.2011 16.11.2011
3519. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
3520. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
3521. faktúra 20111350 Tangram 4053,60 14.09.2011 14.09.2011
3522. faktúra 2011193 Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 4592,50 27.01.2012 27.01.2012
3523. faktúra 2011203 Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 6776,12 27.01.2012 27.01.2012
3524. faktúra 20113765 Ajfa+Avis, s.r.o. 48,00 07.02.2011  
3525. faktúra 2011480045 Kridla, s.r.o. 31,66 15.03.2011  
3526. faktúra 2011480077 Kolormat, s.r.o. 234,60 18.04.2011  
3527. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
3528. faktúra 2011490060 Kolormat, s.r.o. 114,25 15.04.2011  
3529. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
3530. objednávka 2011494 občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné 1300,00 04.10.2011 04.10.2011
3531. objednávka 2011584 Veľká cena mesta Humenné 1460,00 24.10.2011 24.10.2011
3532. faktúra 2011620 Preventívne prehliadky 637,09 24.01.2012 24.01.2012
3533. objednávka 2011740 Mikulášske balíčky 1235,00 05.12.2011 05.12.2011
3534. objednávka 2011804 Viazací drôt na zlisované balíky 1306,80 14.12.2011 14.12.2011
3535. objednávka 2011841 Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 4741,36 14.12.2011 14.12.2011
3536. objednávka 2011883 Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné 2520,00 27.12.2011 27.12.2011
3537. objednávka 2011890 Rekonštrukcia kancelárie školského úradu 2500,55 23.12.2011 23.12.2011
3538. faktúra 2011ST14 Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova 9133,96 27.01.2012 27.01.2012
3539. faktúra 2012/094 KA-LUX s.r.o. 579,72 19.06.2012 20.06.2012
3540. faktúra 2012/124 KA-LUX s.r.o. 579,72 31.07.2012 01.08.2012
3541. faktúra 2012/159 KA-LUX s.r.o. 579,72 03.09.2012 04.09.2012
3542. faktúra 2012/217 KA-LUX s.r.o. 579,72 02.10.2012 03.10.2012
3543. objednávka 20120001 jedálne kupóny 7626,00 04.01.2012 04.01.2012
3544. objednávka 20120002 nákup Podvihorlatských novín 0,40 02.01.2012 02.01.2012
3545. faktúra 20120002 Servis výťahov 77,00 30.01.2012 30.01.2012
3546. objednávka 20120003 renovácia 2 ks tonerov 48,79 02.01.2012 02.01.2012
3547. objednávka 20120004 Vyhotovenie informačnej tabule 655,00 03.01.2012 03.01.2012
3548. faktúra 20120004 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 1303,56 12.02.2013 13.02.2013
3549. objednávka 20120005 nákup novín KORZÁR 0,50 04.01.2012 04.01.2012
3550. objednávka 20120006 renovácia 3 ks tonerov 95,59 04.01.2012 04.01.2012
3551. faktúra 20120006 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 15,00 12.02.2013 13.02.2013
3552. objednávka 20120007 Svetlomet 81,00 04.01.2012 04.01.2012
3553. faktúra 20120007 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 346,56 12.02.2013 13.02.2013
3554. objednávka 20120008 poštové služby 2,80 09.01.2012 02.01.2012
3555. faktúra 20120008 SVB Laborecká 1862/21 336,99 16.03.2012 17.03.2012
3556. faktúra 20120009 SVB Laborecká 1862/21 76,83 16.03.2012 17.03.2012
3557. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
3558. faktúra 2012001 Oprava vysávačov 46,00 24.01.2012 24.01.2012
3559. faktúra 2012001 SVB Laborecka 1864 -282,20 03.09.2012 04.09.2012
3560. objednávka 20120010 Podvihorlatské noviny 0,40 09.01.2012 09.01.2012
3561. objednávka 20120011 Oprava vysávačov 46,00 09.01.2012 09.01.2012
3562. faktúra 20120011 SVB Laborecka 1862/21 336,99 31.07.2012 01.08.2012
3563. objednávka 20120012 Čistiace potreby 200,00 09.01.2012 09.01.2012
3564. faktúra 20120012 SVB Laborecka 1862/21 76,83 31.07.2012 01.08.2012
3565. faktúra 201200122 Čistiace prostriedky 176,40 24.01.2012 24.01.2012
3566. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
3567. faktúra 201200126 Žiarivky 112,02 08.02.2012 08.02.2012
3568. faktúra 201200128 Kancelárske potreby 124,20 24.01.2012 24.01.2012
3569. faktúra 20120013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 336,99 28.11.2012 29.11.2012
3570. objednávka 20120014 Renovácia tonerov 118,20 10.01.2012 10.01.2012
3571. faktúra 20120014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 76,83 28.11.2012 29.11.2012
3572. objednávka 20120015 Renovácia tonerov 149,70 10.01.2012 10.01.2012
3573. objednávka 20120018 Občerstvenie 3,00 10.01.2012 10.01.2012
3574. faktúra 2012002 SVB Laborecka 1864 754,26 03.09.2012 04.09.2012
3575. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
3576. objednávka 20120020 Kancelárske doplnky 105,54 11.01.2012 11.01.2012
3577. objednávka 20120021 Plus 7 dní 0,99 11.01.2012 11.01.2012
3578. objednávka 20120022 Kancelárske potreby 144,54 11.01.2012 11.01.2012
3579. faktúra 201200222 Kridla, s.r.o. 65,52 13.01.2012  
3580. faktúra 201200225 Kalendáre 63,00 24.01.2012 24.01.2012
3581. objednávka 20120023 Sáčky na psie exkrementy 520,80 11.01.2012 11.01.2012
3582. objednávka 20120024 Neónové trubice 112,00 10.01.2012 10.01.2012
3583. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
3584. objednávka 20120025 Kancelárske potreby 198,46 11.01.2012 11.01.2012
3585. faktúra 20120025 Štefan Polák 368,00 13.03.2012 14.03.2012
3586. objednávka 20120026 Teleskopické stierky 14,49 11.01.2012 11.01.2012
3587. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
3588. faktúra 201200267 Kancelárske doplnky 73,20 13.02.2012 13.02.2012
3589. objednávka 20120027 Káva, cukor 14,34 12.01.2012 12.01.2012
3590. objednávka 20120028 Káva, cukor 29,47 12.01.2012 12.01.2012
3591. faktúra 201200289 Xerox A4 199,80 08.02.2012 08.02.2012
3592. objednávka 20120029 Lístky na ples Mesta Humenné 0,00 13.01.2012 13.01.2012
3593. faktúra 201200290 Toaletný papier 198,00 24.01.2012 24.01.2012
3594. faktúra 201200291 Kancelárske potreby 198,62 08.02.2012 08.02.2012
3595. faktúra 2012003 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 754,26 12.02.2013 13.02.2013
3596. objednávka 20120030 Kancelárske potreby 7,20 13.01.2012 13.01.2012
3597. faktúra 20120030 Jozef Hatala ZP 285,60 07.05.2012 08.05.2012
3598. objednávka 20120031 Renovácia tonerov 75,90 13.01.2012 13.01.2012
3599. objednávka 20120032 Papier A4 199,80 13.01.2012 13.01.2012
3600. objednávka 20120033 TV reportáž 120,00 13.01.2012 13.01.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4419306
Počet návštev dnes: 3726
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie