« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3501. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3502. | faktúra | 12010 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3503. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3504. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3505. | faktúra | 20130119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 183,96 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3506. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3507. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3508. | faktúra | 20130041 | Štefan Polák | 186,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3509. | faktúra | 14134 | OMW | 186,42 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
3510. | faktúra | pf 492011 | 186,75 | 10.02.2011 | ||
3511. | faktúra | 2115725288 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 189,70 | 26.03.2012 | |
3512. | faktúra | 7032118019 | OMV, s.r.o., Bratislava | 189,85 | 04.07.2012 | |
3513. | objednávka | 20120036 | Oprava notebooku | 190,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3514. | faktúra | 1200011 | Výmena displeja | 190,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3515. | faktúra | 4/2011 | Fond opráv a údržby | 190,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3516. | faktúra | 20130616 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 190,01 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
3517. | faktúra | df 1202011 | 194,22 | 31.03.2011 | ||
3518. | faktúra | 13002 | SVB Dobrianskeho 1675 | 194,38 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3519. | faktúra | 2012184 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 194,83 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3520. | faktúra | 201203016 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 195,60 | 22.03.2012 | |
3521. | faktúra | 11085 | Marcos, s.r.o. | 196,39 | 28.02.2011 | |
3522. | faktúra | 12349 | Marcos, s.r.o., Prešov | 196,39 | 16.08.2012 | |
3523. | faktúra | df 1492011 | 197,83 | 06.04.2011 | ||
3524. | objednávka | 20120034 | Toaletný papier | 198,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3525. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3526. | faktúra | 20121212 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 198,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3527. | faktúra | 12007 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3528. | faktúra | 12008 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3529. | faktúra | 12009 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3530. | faktúra | 12011 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3531. | faktúra | 12013 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3532. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3533. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3534. | zmluva | 92/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 198,83 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
3535. | faktúra | OF72872011 SPR | 198,85 | 06.04.2011 | ||
3536. | faktúra | pf 322011 | 199,51 | 10.02.2011 | ||
3537. | objednávka | 20120032 | Papier A4 | 199,80 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3538. | objednávka | 20120074 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3539. | faktúra | df 1182011 | 199,80 | 06.04.2011 | ||
3540. | faktúra | 201200289 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3541. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3542. | zmluva | 239/2011/47 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
3543. | zmluva | 311/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
3544. | zmluva | 314/2011/54 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
3545. | zmluva | 347/2011/56 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
3546. | objednávka | 20120012 | Čistiace potreby | 200,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
3547. | faktúra | OF402011 SPR | 200,00 | 17.02.2011 | ||
3548. | faktúra | pf 672011 | 200,03 | 22.02.2011 | ||
3549. | zmluva | 88/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 200,60 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
3550. | faktúra | df 1252011 | 200,95 | 31.03.2011 | ||
3551. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3552. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
3553. | faktúra | df 2102011 | 202,78 | 02.05.2011 | ||
3554. | faktúra | 14122 | Mesto Humenné | 203,06 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
3555. | faktúra | OF332011 SPR | 204,57 | 17.02.2011 | ||
3556. | faktúra | 12001 | Remoop, s.r.o. | 204,83 | 09.01.2012 | |
3557. | faktúra | 411217 | Spotreba vody | 205,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3558. | faktúra | 413022 | IGMAR spol. s r.o. | 205,19 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3559. | faktúra | 413086 | IGMAR s.r.o. | 205,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3560. | faktúra | 12004 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3561. | faktúra | 12007 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3562. | faktúra | 12009 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3563. | faktúra | 12011 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3564. | faktúra | of 282011 TKO | 205,79 | 07.02.2011 | ||
3565. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3566. | faktúra | 413066 | IGMAR s.r.o. | 206,76 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3567. | faktúra | 14045 | VVS | 206,86 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3568. | faktúra | 412212 | IGMAR spol. s r.o. | 208,07 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3569. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3570. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3571. | faktúra | 48/2011 | Odborná prehliadka bleskozvodu | 212,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3572. | zmluva | 23/10/2011 | Zmluva o nájme bytu | 213,62 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
3573. | faktúra | pf 162011 | 213,62 | 22.02.2011 | ||
3574. | faktúra | df 1702011 | 214,01 | 02.05.2011 | ||
3575. | faktúra | 2011490064 | Kolormat, s.r.o. | 214,67 | 06.05.2011 | |
3576. | faktúra | 2012040 | Jozef Lichman, Myslina | 214,68 | 27.08.2012 | |
3577. | faktúra | 120370 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 215,40 | 18.05.2012 | |
3578. | faktúra | 02/2012 | Nebytový priestor | 217,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3579. | faktúra | 2012196 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 219,97 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3580. | zmluva | 1047/2020 | Mesto Humenné - Zmluva o nájme a podnáj. nebytových priestorov | 223,00 | 14.01.2021 | 16.10.2020 |
3581. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3582. | faktúra | 2115936163 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 223,03 | 28.05.2012 | |
3583. | faktúra | df 1052011 | 223,37 | 31.03.2011 | ||
3584. | faktúra | 412013 | IGMAR spol. s r.o. | 223,42 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3585. | faktúra | 32012 | Ing. Ján Fejo, Snina | 223,70 | 19.03.2012 | |
3586. | faktúra | 2114474489 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 224,00 | 10.03.2011 | |
3587. | faktúra | 201204208 | Kridla, s.r.o., Humenné | 225,37 | 12.06.2012 | |
3588. | faktúra | df 2332011 | 225,54 | 02.05.2011 | ||
3589. | faktúra | 14093 | Mesto Humenné | 225,54 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3590. | faktúra | df 1012011 | 225,55 | 31.03.2011 | ||
3591. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
3592. | faktúra | df 2072011 | 227,64 | 02.05.2011 | ||
3593. | faktúra | pf 10212010 | 227,99 | 22.02.2011 | ||
3594. | faktúra | 12004 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3595. | faktúra | 12005 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3596. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3597. | faktúra | 12008 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3598. | faktúra | 12009 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3599. | faktúra | 12011 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3600. | faktúra | 12013 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |