« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3501. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1663 182,89 31.07.2012 01.08.2012
3502. faktúra 12010 SVB Ševčenkova 1663 182,89 12.10.2012 13.10.2012
3503. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1663 182,89 02.10.2012 03.10.2012
3504. faktúra 12014 SVB Ševčenkova 1663 182,89 16.10.2012 17.10.2012
3505. faktúra 20130119 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 183,96 09.04.2013 10.04.2013
3506. faktúra df 11172011 Ján Pošík Auto - technop 184,00 16.01.2012 16.01.2012
3507. faktúra 412175 IGMAR spol. s r.o. 185,04 29.11.2012 30.11.2012
3508. faktúra 20130041 Štefan Polák 186,20 09.04.2013 10.04.2013
3509. faktúra 14134 OMW 186,42 03.06.2014 03.06.2014
3510. faktúra   pf 492011 186,75 10.02.2011  
3511. faktúra 2115725288 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 189,70 26.03.2012  
3512. faktúra 7032118019 OMV, s.r.o., Bratislava 189,85 04.07.2012  
3513. objednávka 20120036 Oprava notebooku 190,00 16.01.2012 16.01.2012
3514. faktúra 1200011 Výmena displeja 190,00 24.01.2012 24.01.2012
3515. faktúra 4/2011 Fond opráv a údržby 190,00 27.01.2012 27.01.2012
3516. faktúra 20130616 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 190,01 20.08.2013 21.08.2013
3517. faktúra   df 1202011 194,22 31.03.2011  
3518. faktúra 13002 SVB Dobrianskeho 1675 194,38 11.07.2013 12.07.2013
3519. faktúra 2012184 Ing. Stanislav Berta - JAST 194,83 12.02.2013 13.02.2013
3520. faktúra 201203016 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 195,60 22.03.2012  
3521. faktúra 11085 Marcos, s.r.o. 196,39 28.02.2011  
3522. faktúra 12349 Marcos, s.r.o., Prešov 196,39 16.08.2012  
3523. faktúra   df 1492011 197,83 06.04.2011  
3524. objednávka 20120034 Toaletný papier 198,00 16.01.2012 16.01.2012
3525. faktúra 201200290 Toaletný papier 198,00 24.01.2012 24.01.2012
3526. faktúra 20121212 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 198,00 12.02.2013 13.02.2013
3527. faktúra 12007 SVB Košická 2505 198,06 19.06.2012 20.06.2012
3528. faktúra 12008 SVB Košická 2505 198,06 31.07.2012 01.08.2012
3529. faktúra 12009 SVB Košická 2505 198,06 12.10.2012 13.10.2012
3530. faktúra 12011 SVB Košická 2505 198,06 02.10.2012 03.10.2012
3531. faktúra 12013 SVB Košická 2505 198,06 16.10.2012 17.10.2012
3532. objednávka 20120025 Kancelárske potreby 198,46 11.01.2012 11.01.2012
3533. faktúra 201200291 Kancelárske potreby 198,62 08.02.2012 08.02.2012
3534. zmluva 92/2012 Zmluva o nájme pozemku 198,83 07.03.2012 08.03.2012
3535. faktúra   OF72872011 SPR 198,85 06.04.2011  
3536. faktúra   pf 322011 199,51 10.02.2011  
3537. objednávka 20120032 Papier A4 199,80 13.01.2012 13.01.2012
3538. objednávka 20120074 Xerox A4 199,80 08.02.2012 08.02.2012
3539. faktúra   df 1182011 199,80 06.04.2011  
3540. faktúra 201200289 Xerox A4 199,80 08.02.2012 08.02.2012
3541. faktúra 2012010 Jasot s.r.o. 199,90 03.09.2012 04.09.2012
3542. zmluva 239/2011/47 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 15.11.2011 16.11.2011
3543. zmluva 311/2011/51 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 15.11.2011 16.11.2011
3544. zmluva 314/2011/54 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 05.12.2011 06.12.2011
3545. zmluva 347/2011/56 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 05.12.2011 06.12.2011
3546. objednávka 20120012 Čistiace potreby 200,00 09.01.2012 09.01.2012
3547. faktúra   OF402011 SPR 200,00 17.02.2011  
3548. faktúra   pf 672011 200,03 22.02.2011  
3549. zmluva 88/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 200,60 28.02.2012 29.02.2012
3550. faktúra   df 1252011 200,95 31.03.2011  
3551. faktúra 20120167 Štefan Polák 201,48 02.10.2012 03.10.2012
3552. faktúra df 0222012 Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL 202,67 31.01.2012 31.01.2012
3553. faktúra   df 2102011 202,78 02.05.2011  
3554. faktúra 14122 Mesto Humenné 203,06 30.05.2014 30.05.2014
3555. faktúra   OF332011 SPR 204,57 17.02.2011  
3556. faktúra 12001 Remoop, s.r.o. 204,83 09.01.2012  
3557. faktúra 411217 Spotreba vody 205,01 27.01.2012 27.01.2012
3558. faktúra 413022 IGMAR spol. s r.o. 205,19 09.04.2013 10.04.2013
3559. faktúra 413086 IGMAR s.r.o. 205,19 11.07.2013 12.07.2013
3560. faktúra 12004 SVB SNP 2507 205,59 16.03.2012 17.03.2012
3561. faktúra 12007 SVB SNP 2507 205,59 19.06.2012 20.06.2012
3562. faktúra 12009 SVB SNP 2507 205,59 31.07.2012 01.08.2012
3563. faktúra 12011 SVB SNP 2507 205,59 12.10.2012 13.10.2012
3564. faktúra   of 282011 TKO 205,79 07.02.2011  
3565. faktúra 412193 IGMAR spol. s r.o. 206,53 29.11.2012 30.11.2012
3566. faktúra 413066 IGMAR s.r.o. 206,76 11.07.2013 12.07.2013
3567. faktúra 14045 VVS 206,86 10.04.2014 10.04.2014
3568. faktúra 412212 IGMAR spol. s r.o. 208,07 12.02.2013 13.02.2013
3569. faktúra 20120037 Štefan Polák 208,80 16.03.2012 17.03.2012
3570. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
3571. faktúra 48/2011 Odborná prehliadka bleskozvodu 212,00 27.01.2012 27.01.2012
3572. zmluva 23/10/2011 Zmluva o nájme bytu 213,62 19.01.2012 20.01.2012
3573. faktúra   pf 162011 213,62 22.02.2011  
3574. faktúra   df 1702011 214,01 02.05.2011  
3575. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
3576. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
3577. faktúra 120370 Remi Plus, s.r.o., Humenné 215,40 18.05.2012  
3578. faktúra 02/2012 Nebytový priestor 217,00 30.01.2012 30.01.2012
3579. faktúra 2012196 Ing. Stanislav Berta - JAST 219,97 12.02.2013 13.02.2013
3580. zmluva 1047/2020 Mesto Humenné - Zmluva o nájme a podnáj. nebytových priestorov 223,00 14.01.2021 16.10.2020
3581. faktúra 1812 Štefan Polák 223,00 29.11.2012 30.11.2012
3582. faktúra 2115936163 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 223,03 28.05.2012  
3583. faktúra   df 1052011 223,37 31.03.2011  
3584. faktúra 412013 IGMAR spol. s r.o. 223,42 13.03.2012 14.03.2012
3585. faktúra 32012 Ing. Ján Fejo, Snina 223,70 19.03.2012  
3586. faktúra 2114474489 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 224,00 10.03.2011  
3587. faktúra 201204208 Kridla, s.r.o., Humenné 225,37 12.06.2012  
3588. faktúra   df 2332011 225,54 02.05.2011  
3589. faktúra 14093 Mesto Humenné 225,54 30.04.2014 30.04.2014
3590. faktúra   df 1012011 225,55 31.03.2011  
3591. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
3592. faktúra   df 2072011 227,64 02.05.2011  
3593. faktúra   pf 10212010 227,99 22.02.2011  
3594. faktúra 12004 SVB Laborecká 1852 228,42 16.03.2012 17.03.2012
3595. faktúra 12005 SVB Laborecká 1852 228,42 29.03.2012 30.03.2012
3596. faktúra 12006 SVB Laborecká 1852 228,42 07.05.2012 08.05.2012
3597. faktúra 12008 SVB Laborecka 1852 228,42 19.06.2012 20.06.2012
3598. faktúra 12009 SVB Laborecka 1852 228,42 31.07.2012 01.08.2012
3599. faktúra 12011 SVB Laborecká 1852 228,42 12.10.2012 13.10.2012
3600. faktúra 12013 SVB Laborecka 1852 228,42 02.10.2012 03.10.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4410673
Počet návštev dnes: 1586
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie