« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3601. | objednávka | 20120034 | Toaletný papier | 198,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3602. | objednávka | 20120035 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3603. | objednávka | 20120036 | Oprava notebooku | 190,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3604. | faktúra | 20120036 | Štefan Polák | 81,60 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3605. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3606. | objednávka | 20120038 | Toner | 62,70 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3607. | objednávka | 20120039 | Oprava škrabky na zemiaky | 100,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3608. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
3609. | objednávka | 20120040 | Batéria do hodín | 0,50 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3610. | objednávka | 20120041 | Patch káble | 108,00 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
3611. | objednávka | 20120042 | Etikety | 10,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3612. | objednávka | 20120043 | Zhotovenie kľúčov | 1,20 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
3613. | objednávka | 20120044 | Nový čas | 0,45 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
3614. | objednávka | 20120045 | Posudok - elektrická inštalácia | 50,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
3615. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3616. | objednávka | 20120046 | Kalendáre | 63,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
3617. | objednávka | 20120048 | Šálky | 360,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3618. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
3619. | objednávka | 20120051 | Renovácia tonerov | 74,49 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
3620. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3621. | objednávka | 20120053 | Patch káble | 30,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
3622. | objednávka | 20120057 | Inzerát | 43,20 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
3623. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3624. | objednávka | 20120058 | Kolky | 8,00 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
3625. | objednávka | 20120060 | Potraviny | 270,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
3626. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3627. | objednávka | 20120061 | Občerstvenie | 150,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
3628. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3629. | objednávka | 20120063 | Oprava počítačov | 30,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
3630. | objednávka | 20120064 | Grafická karta | 32,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
3631. | objednávka | 20120073 | Kridla s.r.o. | 777,24 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
3632. | faktúra | 201200733 | Kridla, s.r.o. | 355,56 | 09.02.2012 | |
3633. | objednávka | 20120074 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3634. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
3635. | objednávka | 20120081 | WMC Slovakia | 150,00 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
3636. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3637. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3638. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3639. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3640. | faktúra | 20120101 | Užívanie bytu | 90,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3641. | faktúra | 201201011 | Užívanie bytu | 620,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3642. | faktúra | 20120106 | Štefan Polák | 368,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3643. | faktúra | 20120115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3644. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3645. | faktúra | 20120130 | ATV družstvo, Strážske | 28,56 | 25.04.2012 | |
3646. | faktúra | 20120133 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 251,96 | 04.09.2012 | |
3647. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3648. | faktúra | 201201541 | Kridla, s.r.o., Humenné | 154,81 | 08.03.2012 | |
3649. | faktúra | 201201542 | Kridla, s.r.o., Humenné | 105,68 | 08.03.2012 | |
3650. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3651. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3652. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3653. | faktúra | 201201670 | Kridla, s.r.o., Humenné | 21,97 | 09.05.2012 | |
3654. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3655. | faktúra | 201201823 | Kridla, s.r.o., Humenné | 249,28 | 13.03.2012 | |
3656. | faktúra | 20120185 | Štefan Polák | 116,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3657. | faktúra | 20120186 | Štefan Polák | 375,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3658. | faktúra | 20120187 | Štefan Polák | 369,08 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3659. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3660. | faktúra | 20120201 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3661. | faktúra | 20120201 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3662. | faktúra | 20120216 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3663. | faktúra | 20120217 | Štefan Polák | 379,74 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3664. | faktúra | 20120220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3665. | faktúra | 20120231 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3666. | faktúra | 20120233 | Štefan Polák | 46,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3667. | faktúra | 20120238 | Štefan Polák | 368,36 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3668. | faktúra | 20120240 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.04.2012 | |
3669. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3670. | faktúra | 201202645 | Kridla, s.r.o., Humenné | 25,76 | 13.04.2012 | |
3671. | faktúra | 201202647 | Kridla, s.r.o., Humenné | 259,27 | 13.04.2012 | |
3672. | faktúra | 2012027 | MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO | 628,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3673. | faktúra | 201202716 | Kridla, s.r.o., Humenné | 78,79 | 17.04.2012 | |
3674. | faktúra | 201202750 | Kridla, s.r.o., Humenné | 244,28 | 18.04.2012 | |
3675. | faktúra | 2012028 | Jozef Lichman, Myslina | 125,64 | 18.04.2012 | |
3676. | faktúra | 2012028 | Mesto Humenné | 387,42 | 16.08.2012 | |
3677. | faktúra | 201202987 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.10.2012 | |
3678. | faktúra | 2012030 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 250,46 | 09.03.2012 | |
3679. | faktúra | 2012030 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,75 | 29.03.2012 | |
3680. | faktúra | 20120301 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3681. | faktúra | 20120301 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3682. | faktúra | 201203016 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 195,60 | 22.03.2012 | |
3683. | faktúra | 20120313 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3684. | faktúra | 2012032 | Korlea Invest, a.s. | 7380,00 | 13.01.2012 | |
3685. | faktúra | 201203367 | Kridla, s.r.o., Humenné | 316,66 | 10.05.2012 | |
3686. | faktúra | 2012036 | Jozef Lichman, Myslina | 58,80 | 10.05.2012 | |
3687. | faktúra | 2012036 | Preventívne prehliadky | 291,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3688. | faktúra | 20120372 | Tomáš Benek, Lieskovec | 666,60 | 17.04.2012 | |
3689. | faktúra | 2012038 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3690. | faktúra | 2012038 | Michal Patarák - MP, Humenné | 388,80 | 17.04.2012 | |
3691. | faktúra | 201204 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1124,08 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3692. | faktúra | 2012040 | Jozef Lichman, Myslina | 214,68 | 27.08.2012 | |
3693. | faktúra | 20120401 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3694. | faktúra | 20120412 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 07.05.2012 | |
3695. | faktúra | 20120413 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3696. | faktúra | 201204146 | Kridla, s.r.o., Humenné | 281,88 | 11.06.2012 | |
3697. | faktúra | 201204208 | Kridla, s.r.o., Humenné | 225,37 | 12.06.2012 | |
3698. | faktúra | 2012043 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 744,70 | 10.04.2012 | |
3699. | faktúra | 2012048 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,79 | 18.04.2012 | |
3700. | faktúra | 2012049 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,80 | 19.04.2012 |