« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3601. faktúra 12014 SVB Laborecká 1852 228,42 16.10.2012 17.10.2012
3602. faktúra df 0202012 ZK Pneu, s.r.o. 228,62 30.01.2012 30.01.2012
3603. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  
3604. faktúra 12018 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 229,20 29.11.2012 30.11.2012
3605. faktúra   of 0220110013 pohrebisko 231,06 27.01.2011  
3606. faktúra 14003 Kridla 231,14 28.02.2014 28.02.2014
3607. faktúra 2012362 Požiarny servis - Humenné, združenie 231,36 02.10.2012 03.10.2012
3608. faktúra 2012362 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 231,36 12.10.2012 13.10.2012
3609. faktúra 413042 IGMAR s.r.o. 231,91 13.05.2013 14.05.2013
3610. faktúra 06032012 Ing. Vincent Demčák 232,00 07.05.2012 08.05.2012
3611. faktúra 11/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 232,00 10.03.2011  
3612. faktúra   df 1082011 232,13 06.04.2011  
3613. faktúra 4590187070 Benzín 232,94 08.02.2012 08.02.2012
3614. faktúra   of 0120110010 pohrebisko 233,16 17.01.2011  
3615. faktúra 20130314 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 233,86 09.04.2013 10.04.2013
3616. faktúra 412033 IGMAR spol. s r.o. 234,16 29.03.2012 30.03.2012
3617. faktúra 412235 IGMAR spol. s r.o. 234,16 13.02.2013 14.02.2013
3618. faktúra 2011480077 Kolormat, s.r.o. 234,60 18.04.2011  
3619. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
3620. faktúra 4400612 Technické služby, Humenné 235,56 05.04.2012  
3621. faktúra   pf 482011 236,60 10.02.2011  
3622. faktúra 270312 Hrabčák - VAS s.r.o. 237,00 07.05.2012 08.05.2012
3623. faktúra 79092012 HRABČÁK - VAS s.r.o. 237,00 28.11.2012 29.11.2012
3624. faktúra 201206600 Kridla, s.r.o., Humenné 237,80 07.09.2012  
3625. faktúra 201100196 Kridla, s.r.o. 238,30 17.01.2011  
3626. faktúra 12005 SVB Dobrianskeho 1676 239,82 07.05.2012 08.05.2012
3627. faktúra 2012391 Požiarny servis - Humenné, združenie 240,00 02.10.2012 03.10.2012
3628. faktúra 2012391 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 240,00 12.10.2012 13.10.2012
3629. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 240,60 13.02.2013 14.02.2013
3630. faktúra   df 1312011 241,03 06.04.2011  
3631. faktúra 20130612 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 241,92 11.07.2013 12.07.2013
3632. faktúra 31011680 Energobyt s.r.o. 241,93 16.03.2012 17.03.2012
3633. faktúra 201206379 Kridla, s.r.o., Humenné 242,75 03.09.2012  
3634. faktúra 311120137 Energobyt s.r.o. 242,98 29.03.2012 30.03.2012
3635. faktúra 14032 Kridla 243,98 24.03.2014 24.03.2014
3636. faktúra 201202750 Kridla, s.r.o., Humenné 244,28 18.04.2012  
3637. faktúra 20120051 Štefan Polák 244,40 29.03.2012 30.03.2012
3638. faktúra 412156 IGMAR spol. s r.o. 244,90 16.10.2012 17.10.2012
3639. faktúra 13003 SVB Partizánska 2507 245,78 11.07.2013 12.07.2013
3640. faktúra 412070 IGMAR spol. s r.o. 246,43 19.06.2012 20.06.2012
3641. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
3642. faktúra   pf 412011 249,00 10.02.2011  
3643. faktúra 201201823 Kridla, s.r.o., Humenné 249,28 13.03.2012  
3644. faktúra 14078 VVS 249,29 30.04.2014 30.04.2014
3645. faktúra 412115 IGMAR spol. s r.o. 249,50 03.09.2012 04.09.2012
3646. faktúra 2012145 Ing. Stanislav Berta - JAST 249,60 29.11.2012 30.11.2012
3647. zmluva 213/2011/43 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 250,00 04.11.2011 05.11.2011
3648. zmluva 215/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 250,00 10.08.2011 11.08.2011
3649. zmluva 242/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 250,00 07.09.2011 08.09.2011
3650. faktúra 2012030 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 250,46 09.03.2012  
3651. faktúra 411243 Spotreba vody 251,20 27.01.2012 27.01.2012
3652. faktúra 20120133 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 251,96 04.09.2012  
3653. faktúra 20120914 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 28.11.2012 29.11.2012
3654. faktúra 20120916 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 29.11.2012 30.11.2012
3655. faktúra 20121111 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 29.11.2012 30.11.2012
3656. faktúra 20121121 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 12.02.2013 13.02.2013
3657. faktúra 20121218 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 12.02.2013 13.02.2013
3658. faktúra 20130122 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 09.04.2013 10.04.2013
3659. faktúra 20130225 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 09.04.2013 10.04.2013
3660. faktúra 20130320 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 13.05.2013 14.05.2013
3661. faktúra 20130424 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 11.07.2013 12.07.2013
3662. faktúra 20130524 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 11.07.2013 12.07.2013
3663. faktúra   pf 182011 253,45 27.01.2011  
3664. faktúra 2116357154 VVS 253,98 16.10.2012 17.10.2012
3665. faktúra 412051 IGMAR spol. s r.o. 254,11 07.05.2012 08.05.2012
3666. faktúra 2116355809 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 256,36 24.09.2012  
3667. faktúra 31011687 Energobyt s.r.o. 1/2 256,43 16.03.2012 17.03.2012
3668. faktúra 31011687 Energobyt s.r.o. 2/2 256,43 16.03.2012 17.03.2012
3669. faktúra 14118 VVS 257,24 28.05.2014 28.05.2014
3670. faktúra 20120709 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 258,00 12.10.2012 13.10.2012
3671. faktúra 2012015 Ľubomír Boško MAHAGON 258,59 31.07.2012 01.08.2012
3672. faktúra 201202647 Kridla, s.r.o., Humenné 259,27 13.04.2012  
3673. faktúra 201204957 Kridla, s.r.o., Humenné 261,34 06.07.2012  
3674. faktúra 120276 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 261,65 06.06.2012  
3675. faktúra 201103219 Kridla, s.r.o. 262,68 26.04.2011  
3676. faktúra 2013082 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
3677. faktúra 2013138 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
3678. faktúra 2115832787 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 264,05 25.04.2012  
3679. faktúra 412092 IGMAR spol. s r.o. 264,85 31.07.2012 01.08.2012
3680. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  
3681. faktúra   of 272011 TKO 268,86 07.02.2011  
3682. faktúra   of5402011 TKO 269,15 07.03.2011  
3683. faktúra 90171109 VVS 269,30 16.03.2012 17.03.2012
3684. faktúra 60409551 Potraviny 269,52 08.02.2012 08.02.2012
3685. objednávka 20120060 Potraviny 270,00 26.01.2012 26.01.2012
3686. faktúra 1/VY/2012 SVB Třebíčska 1835/9 271,32 02.10.2012 03.10.2012
3687. faktúra 12005 SVB Dobrianského 1675 271,49 31.07.2012 01.08.2012
3688. faktúra   df 1552011 272,70 06.04.2011  
3689. faktúra 2012480150 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 272,83 02.07.2012  
3690. faktúra 2114677865 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 273,79 29.04.2011  
3691. faktúra 14071 Kridla 274,96 20.04.2014 20.04.2014
3692. faktúra   df 2232011 275,64 02.05.2011  
3693. faktúra F120041 Uniterm - Ing. Keltošová 278,24 06.02.2012  
3694. faktúra 12008 SVB SNP 2507 279,35 31.07.2012 01.08.2012
3695. faktúra 212074 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 280,25 13.06.2012  
3696. faktúra 2116995372 VVS, a.s. 280,60 09.04.2013 10.04.2013
3697. faktúra 4010101052 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou 281,41 22.06.2012  
3698. faktúra   of 0120110005 pohrebisko 281,88 17.01.2011  
3699. faktúra 201204146 Kridla, s.r.o., Humenné 281,88 11.06.2012  
3700. faktúra 44/05/2012 HRABČÁK - VAS s.r.o. 282,00 19.06.2012 20.06.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4409808
Počet návštev dnes: 721
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie