« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3601. | faktúra | 12014 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3602. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3603. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
3604. | faktúra | 12018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 229,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3605. | faktúra | of 0220110013 pohrebisko | 231,06 | 27.01.2011 | ||
3606. | faktúra | 14003 | Kridla | 231,14 | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
3607. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3608. | faktúra | 2012362 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 231,36 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3609. | faktúra | 413042 | IGMAR s.r.o. | 231,91 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3610. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3611. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
3612. | faktúra | df 1082011 | 232,13 | 06.04.2011 | ||
3613. | faktúra | 4590187070 | Benzín | 232,94 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3614. | faktúra | of 0120110010 pohrebisko | 233,16 | 17.01.2011 | ||
3615. | faktúra | 20130314 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 233,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3616. | faktúra | 412033 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3617. | faktúra | 412235 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3618. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
3619. | faktúra | 201205625 | Kridla, s.r.o., Humenné | 234,98 | 07.08.2012 | |
3620. | faktúra | 4400612 | Technické služby, Humenné | 235,56 | 05.04.2012 | |
3621. | faktúra | pf 482011 | 236,60 | 10.02.2011 | ||
3622. | faktúra | 270312 | Hrabčák - VAS s.r.o. | 237,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3623. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3624. | faktúra | 201206600 | Kridla, s.r.o., Humenné | 237,80 | 07.09.2012 | |
3625. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
3626. | faktúra | 12005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 239,82 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3627. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3628. | faktúra | 2012391 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 240,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3629. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 | 240,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3630. | faktúra | df 1312011 | 241,03 | 06.04.2011 | ||
3631. | faktúra | 20130612 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 241,92 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3632. | faktúra | 31011680 | Energobyt s.r.o. | 241,93 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3633. | faktúra | 201206379 | Kridla, s.r.o., Humenné | 242,75 | 03.09.2012 | |
3634. | faktúra | 311120137 | Energobyt s.r.o. | 242,98 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3635. | faktúra | 14032 | Kridla | 243,98 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
3636. | faktúra | 201202750 | Kridla, s.r.o., Humenné | 244,28 | 18.04.2012 | |
3637. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3638. | faktúra | 412156 | IGMAR spol. s r.o. | 244,90 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3639. | faktúra | 13003 | SVB Partizánska 2507 | 245,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3640. | faktúra | 412070 | IGMAR spol. s r.o. | 246,43 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3641. | faktúra | 201101876 | Kridla, s.r.o. | 248,36 | 14.03.2011 | |
3642. | faktúra | pf 412011 | 249,00 | 10.02.2011 | ||
3643. | faktúra | 201201823 | Kridla, s.r.o., Humenné | 249,28 | 13.03.2012 | |
3644. | faktúra | 14078 | VVS | 249,29 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3645. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3646. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3647. | zmluva | 213/2011/43 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
3648. | zmluva | 215/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3649. | zmluva | 242/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
3650. | faktúra | 2012030 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 250,46 | 09.03.2012 | |
3651. | faktúra | 411243 | Spotreba vody | 251,20 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3652. | faktúra | 20120133 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 251,96 | 04.09.2012 | |
3653. | faktúra | 20120914 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3654. | faktúra | 20120916 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3655. | faktúra | 20121111 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3656. | faktúra | 20121121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3657. | faktúra | 20121218 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3658. | faktúra | 20130122 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3659. | faktúra | 20130225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3660. | faktúra | 20130320 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3661. | faktúra | 20130424 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3662. | faktúra | 20130524 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3663. | faktúra | pf 182011 | 253,45 | 27.01.2011 | ||
3664. | faktúra | 2116357154 | VVS | 253,98 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3665. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3666. | faktúra | 2116355809 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 256,36 | 24.09.2012 | |
3667. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3668. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3669. | faktúra | 14118 | VVS | 257,24 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
3670. | faktúra | 20120709 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 258,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3671. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3672. | faktúra | 201202647 | Kridla, s.r.o., Humenné | 259,27 | 13.04.2012 | |
3673. | faktúra | 201204957 | Kridla, s.r.o., Humenné | 261,34 | 06.07.2012 | |
3674. | faktúra | 120276 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 261,65 | 06.06.2012 | |
3675. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
3676. | faktúra | 2013082 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3677. | faktúra | 2013138 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3678. | faktúra | 2115832787 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 264,05 | 25.04.2012 | |
3679. | faktúra | 412092 | IGMAR spol. s r.o. | 264,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3680. | faktúra | 201101056 | Kridla, s.r.o. | 266,78 | 14.02.2011 | |
3681. | faktúra | of 272011 TKO | 268,86 | 07.02.2011 | ||
3682. | faktúra | of5402011 TKO | 269,15 | 07.03.2011 | ||
3683. | faktúra | 90171109 | VVS | 269,30 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3684. | faktúra | 60409551 | Potraviny | 269,52 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3685. | objednávka | 20120060 | Potraviny | 270,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
3686. | faktúra | 1/VY/2012 | SVB Třebíčska 1835/9 | 271,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3687. | faktúra | 12005 | SVB Dobrianského 1675 | 271,49 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3688. | faktúra | df 1552011 | 272,70 | 06.04.2011 | ||
3689. | faktúra | 2012480150 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 272,83 | 02.07.2012 | |
3690. | faktúra | 2114677865 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 273,79 | 29.04.2011 | |
3691. | faktúra | 14071 | Kridla | 274,96 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
3692. | faktúra | df 2232011 | 275,64 | 02.05.2011 | ||
3693. | faktúra | F120041 | Uniterm - Ing. Keltošová | 278,24 | 06.02.2012 | |
3694. | faktúra | 12008 | SVB SNP 2507 | 279,35 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3695. | faktúra | 212074 | Svietidlá, Ing. Považan, Humenné | 280,25 | 13.06.2012 | |
3696. | faktúra | 2116995372 | VVS, a.s. | 280,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3697. | faktúra | 4010101052 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 281,41 | 22.06.2012 | |
3698. | faktúra | of 0120110005 pohrebisko | 281,88 | 17.01.2011 | ||
3699. | faktúra | 201204146 | Kridla, s.r.o., Humenné | 281,88 | 11.06.2012 | |
3700. | faktúra | 44/05/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |