« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
3601. faktúra   df134684 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 25.03.2011  
3602. faktúra   df1141871 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
3603. faktúra   df1141729 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
3604. faktúra   df112028674 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
3605. faktúra   df112028634 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
3606. faktúra   df1112137 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
3607. faktúra   df1112092 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
3608. faktúra   df111196 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
3609. faktúra   df10248 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 25.03.2011  
3610. objednávka   Obj_10_PNT_2011 0,00 25.03.2011  
3611. objednávka   1452011 0,00 25.03.2011  
3612. objednávka   1442011 0,00 25.03.2011  
3613. objednávka   1432011 0,00 25.03.2011  
3614. objednávka   1422011 0,00 25.03.2011  
3615. objednávka   1412011 0,00 25.03.2011  
3616. objednávka   1402011 0,00 25.03.2011  
3617. objednávka   1392011 0,00 25.03.2011  
3618. objednávka   1382011 0,00 25.03.2011  
3619. objednávka   1372011 0,00 25.03.2011  
3620. objednávka   1362011 0,00 25.03.2011  
3621. objednávka   1352011 0,00 25.03.2011  
3622. objednávka   1342011 0,00 25.03.2011  
3623. objednávka   1332011 0,00 25.03.2011  
3624. objednávka   1322011 0,00 25.03.2011  
3625. objednávka   1312011 0,00 25.03.2011  
3626. objednávka   1302011 0,00 25.03.2011  
3627. objednávka   1292011 0,00 25.03.2011  
3628. objednávka   1282011 0,00 25.03.2011  
3629. objednávka   1272011 0,00 25.03.2011  
3630. objednávka   1262011 0,00 25.03.2011  
3631. objednávka   1252011 0,00 25.03.2011  
3632. objednávka   1242011 0,00 25.03.2011  
3633. objednávka   1232011 0,00 25.03.2011  
3634. objednávka   1222011 0,00 25.03.2011  
3635. zmluva   zmluva dodatok 2011/59 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
3636. zmluva   zmluva dodatok 2011/58 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
3637. zmluva   zmluva dodatok 2011/57 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
3638. zmluva   zmluva dodatok 2011/56 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
3639. zmluva   zmluva dodatok 2011/54 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
3640. zmluva   zmluva 2011/55 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
3641. faktúra 922110068 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 50,00 24.03.2011  
3642. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
3643. faktúra   dfEA0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o 0,00 24.03.2011  
3644. objednávka   obj2011070 0,00 24.03.2011  
3645. zmluva   Zmluva 995 TKO 0,00 24.03.2011 25.03.2011
3646. zmluva   Zmluva 993 TKO 0,00 24.03.2011 25.03.2011
3647. zmluva   zmluva 992 TKO 0,00 24.03.2011 25.03.2011
3648. objednávka   obj20110662011 0,00 23.03.2011  
3649. objednávka   obj20110652011 0,00 23.03.2011  
3650. objednávka   obj20110642011 0,00 23.03.2011  
3651. objednávka   obj20110632011 0,00 23.03.2011  
3652. objednávka   obj2011062 0,00 23.03.2011  
3653. zmluva   Zmluva o poskytovani sluzby 292011 0,00 23.03.2011 24.03.2011
3654. faktúra   df2011002 Ing.Michal Choma 0,00 22.03.2011  
3655. faktúra   df8723995607 T-Com 0,00 21.03.2011  
3656. faktúra   df8011002297 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3657. faktúra   df8011002130 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3658. faktúra   df8011001983 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
3659. faktúra   df7723996009 T-Com 0,00 21.03.2011  
3660. faktúra   df601102223 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
3661. faktúra   df601102222 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
3662. faktúra   df601102221 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3663. faktúra   df601102220 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3664. faktúra   df601102213 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3665. faktúra   df601102212 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3666. faktúra   df601101918 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3667. faktúra   df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3668. faktúra   df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3669. faktúra   df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3670. faktúra   df5723994027 T-Com 0,00 21.03.2011  
3671. faktúra   df3724084464 T-Com 0,00 21.03.2011  
3672. faktúra   df134640 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3673. faktúra   df134510 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3674. faktúra   df1244012630 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3675. faktúra   df1244011681 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3676. faktúra   df1244009629 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3677. faktúra   df1160755 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3678. faktúra   df1141521 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
3679. faktúra   df1141384 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3680. faktúra   df1141321 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
3681. faktúra   df112026075 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3682. faktúra   df112026074 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3683. faktúra   df112026070 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
3684. faktúra   df112025095 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
3685. faktúra   df112023859 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3686. faktúra   df1111986 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3687. faktúra   df1111789 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3688. faktúra   df1111781 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3689. faktúra   df1111732 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
3690. faktúra   df1111728 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
3691. faktúra   df11117 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3692. faktúra   df11102049 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
3693. faktúra   df1100003344 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
3694. faktúra   df1100003030 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
3695. faktúra   df086855 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
3696. faktúra   df0724080320 T-Com 0,00 21.03.2011  
3697. faktúra   df0723996491 T-Com 0,00 21.03.2011  
3698. faktúra   df0723994060 T-Com 0,00 21.03.2011  
3699. faktúra   df0062011 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
3700. objednávka 30/2011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 0,00 21.03.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4410145
Počet návštev dnes: 1058
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie