« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3701. | faktúra | 201204957 | Kridla, s.r.o., Humenné | 261,34 | 06.07.2012 | |
3702. | faktúra | 20120501 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3703. | faktúra | 20120501 | SVB Partizánska | 620,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3704. | faktúra | 20120514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3705. | faktúra | 20120515 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.06.2012 | |
3706. | faktúra | 2012055 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné | 137,88 | 23.05.2012 | |
3707. | faktúra | 201205625 | Kridla, s.r.o., Humenné | 234,98 | 07.08.2012 | |
3708. | faktúra | 20120601 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3709. | faktúra | 20120601 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3710. | faktúra | 2012061 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 971,35 | 07.05.2012 | |
3711. | faktúra | 20120613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3712. | faktúra | 201206379 | Kridla, s.r.o., Humenné | 242,75 | 03.09.2012 | |
3713. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3714. | faktúra | 201206600 | Kridla, s.r.o., Humenné | 237,80 | 07.09.2012 | |
3715. | faktúra | 20120701 | SVB Nám. slobody 20 | 95,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3716. | faktúra | 20120701 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3717. | faktúra | 20120702 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | -34,78 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3718. | faktúra | 20120704 | SVB Partizánska 2509 | -1176,62 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3719. | faktúra | 20120709 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 258,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3720. | faktúra | 20120717 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3721. | faktúra | 2012072 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 647,50 | 07.06.2012 | |
3722. | faktúra | 20120784 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.08.2012 | |
3723. | faktúra | 2012079 | Michal Patarák - MP, Humenné | 388,68 | 25.07.2012 | |
3724. | faktúra | 20120801 | SVB Námestie slobody 20 | 95,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3725. | faktúra | 20120801 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3726. | faktúra | 201208012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 1465,20 | 27.08.2012 | |
3727. | faktúra | 20120817 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3728. | faktúra | 2012085 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 161,88 | 13.06.2012 | |
3729. | faktúra | 2012086 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 971,28 | 21.06.2012 | |
3730. | faktúra | 20120885 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 05.09.2012 | |
3731. | faktúra | 20120901 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3732. | faktúra | 20120901 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3733. | faktúra | 20120914 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3734. | faktúra | 20120915 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3735. | faktúra | 20120916 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3736. | faktúra | 2012092 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 85,20 | 18.07.2012 | |
3737. | faktúra | 2012097 | IKAS, s.r.o., Humenné | 1040,00 | 10.09.2012 | |
3738. | faktúra | 20121001 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3739. | faktúra | 20121001 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3740. | faktúra | 20121016 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3741. | faktúra | 2012102 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3742. | faktúra | 20121101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3743. | faktúra | 20121101 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3744. | faktúra | 20121110 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3745. | faktúra | 20121111 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3746. | faktúra | 20121112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 842,50 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3747. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3748. | faktúra | 20121116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 96,60 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3749. | faktúra | 20121119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3750. | faktúra | 20121120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 763,20 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3751. | faktúra | 20121121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3752. | faktúra | 2012116 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 106,20 | 28.09.2012 | |
3753. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3754. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3755. | faktúra | 20121210 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1533,84 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3756. | faktúra | 20121211 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1793,93 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3757. | faktúra | 20121212 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 198,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3758. | faktúra | 20121213 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3759. | faktúra | 20121214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 576,58 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3760. | faktúra | 20121216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3761. | faktúra | 20121218 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3762. | faktúra | 20121219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2093,38 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3763. | faktúra | 20121220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 313,31 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3764. | faktúra | 20121221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 6850,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3765. | faktúra | 20121222 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1266,64 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3766. | faktúra | 20121223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2659,24 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3767. | faktúra | 20121225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 127,50 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3768. | faktúra | 20121226 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3769. | faktúra | 20121244 | Belt Slovakia s.r.o., Bratislava | 59,45 | 13.03.2012 | |
3770. | faktúra | 2012129 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3771. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3772. | faktúra | 2012157 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 153,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3773. | faktúra | 201216 | Ing. Stanislav berta - JAST | 329,09 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3774. | faktúra | 2012169 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 88,08 | 08.10.2012 | |
3775. | faktúra | 2012184 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 194,83 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3776. | faktúra | 2012185 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 76,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3777. | faktúra | 2012186 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 30,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3778. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3779. | faktúra | 2012196 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 219,97 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3780. | faktúra | 2012197 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 14,40 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3781. | faktúra | 20122 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 36,10 | 11.01.2012 | |
3782. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3783. | faktúra | 2012237 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3784. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3785. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3786. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3787. | faktúra | 2012305 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 1523,21 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3788. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3789. | faktúra | 20123430 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 0,00 | 09.02.2012 | |
3790. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3791. | faktúra | 2012362 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 231,36 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3792. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3793. | faktúra | 2012391 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 240,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3794. | faktúra | 20124 | WMC slovakia | 786,00 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
3795. | faktúra | 2012480071 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 87,30 | 03.04.2012 | |
3796. | faktúra | 2012480150 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 272,83 | 02.07.2012 | |
3797. | faktúra | 2012490018 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 33,83 | 09.02.2012 | |
3798. | faktúra | 2012490066 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 1112,38 | 05.04.2012 | |
3799. | faktúra | 2012490085 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 41,72 | 14.05.2012 | |
3800. | faktúra | 2012490135 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 166,39 | 07.07.2012 |