« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3701. | faktúra | 75092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3702. | faktúra | 01/2012 | Nebytový priestor | 283,20 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3703. | faktúra | df 1922011 | 284,58 | 02.05.2011 | ||
3704. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3705. | faktúra | 7031301403 | OMV Slovensko, s.r.o. | 285,92 | 07.02.2011 | |
3706. | faktúra | of 042011 TKO | 286,56 | 24.01.2011 | ||
3707. | faktúra | of 242011 TKO | 286,64 | 07.02.2011 | ||
3708. | faktúra | 3712 | Slovšport, Humenné | 289,60 | 18.07.2012 | |
3709. | faktúra | 2012036 | Preventívne prehliadky | 291,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3710. | faktúra | 12010 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1675 | 291,57 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3711. | faktúra | df 1422011 | 292,56 | 06.04.2011 | ||
3712. | faktúra | of 262011 TKO | 292,95 | 07.02.2011 | ||
3713. | faktúra | 13003 | SVB Dobrianskeho 1675 | 293,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3714. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 293,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3715. | faktúra | of 0120110047 pohrebisko | 294,42 | 23.02.2011 | ||
3716. | faktúra | 4590183363 | Benzín | 294,61 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3717. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 294,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3718. | faktúra | 13003 | SVB Dobrianskeho 1676 | 294,86 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3719. | faktúra | 13005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 294,86 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3720. | faktúra | 22011 | Ing. Ján Fejo | 295,00 | 11.03.2011 | |
3721. | faktúra | df 1892011 | 296,03 | 06.04.2011 | ||
3722. | faktúra | of 0120110044 pohrebisko | 296,04 | 23.02.2011 | ||
3723. | faktúra | 201102989 | Kridla, s.r.o. | 297,42 | 14.04.2011 | |
3724. | faktúra | 201100354 | Kridla, s.r.o. | 298,01 | 24.01.2011 | |
3725. | zmluva | 296/2011/46 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
3726. | zmluva | 309/2011/49 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
3727. | zmluva | 312/2011/52 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
3728. | zmluva | 313/2011/53 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
3729. | zmluva | 346/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
3730. | faktúra | 14062012 | Ing. Vincent Demčák | 300,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3731. | faktúra | 13002 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3732. | faktúra | 13003 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3733. | faktúra | 13005 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3734. | zmluva | 1/2011 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2011 na výkon stavebného dozoru | 307,00 | 13.12.2011 | 14.12.2011 |
3735. | faktúra | 7031300087 | OMV Slovensko, s.r.o. | 309,55 | 24.01.2011 | |
3736. | faktúra | 4590181205 | Benzín | 309,67 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3737. | faktúra | 20120216 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3738. | faktúra | 20120231 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3739. | faktúra | 31011688 | Energobyt s.r.o. | 311,92 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3740. | faktúra | 20121220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 313,31 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3741. | faktúra | 7032124724 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 314,36 | 10.09.2012 | |
3742. | zmluva | 123/2012 | Zmluva o dielo | 315,00 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3743. | zmluva | 359/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - Slavomír Kopil | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
3744. | zmluva | 360/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - MK HE, spol. s r.o. | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
3745. | zmluva | 361/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - Ľubomír Chochoľák | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
3746. | zmluva | 362/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - P. Hammer R.I.GIPS | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
3747. | faktúra | of 0120110055 pohrebisko | 316,54 | 03.03.2011 | ||
3748. | faktúra | 201203367 | Kridla, s.r.o., Humenné | 316,66 | 10.05.2012 | |
3749. | faktúra | 7031305944 | OMV, s.r.o. | 317,19 | 17.03.2011 | |
3750. | faktúra | 120277 | Pľuta Ján, Papín | 319,92 | 29.06.2012 | |
3751. | faktúra | pf 602011 | 320,40 | 22.02.2011 | ||
3752. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3753. | faktúra | 13002 | SVB Družstevná 1470 | 320,80 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3754. | faktúra | 31011677 | Energobyt s.r.o. | 322,39 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3755. | faktúra | df 1212011 | 323,22 | 31.03.2011 | ||
3756. | faktúra | 2012030 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,75 | 29.03.2012 | |
3757. | faktúra | 14060 | Lekáreň Mária | 323,77 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
3758. | faktúra | 14095 | Lekáreň Mária | 323,77 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3759. | faktúra | 14112 | Lekáreň Mária | 323,77 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
3760. | faktúra | 2012048 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,79 | 18.04.2012 | |
3761. | objednávka | 19-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
3762. | objednávka | 22-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 18.03.2014 | 18.03.2014 |
3763. | faktúra | 2012049 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,80 | 19.04.2012 | |
3764. | faktúra | Daň z motorových vozidiel 2011 | 324,74 | 05.01.2012 | ||
3765. | faktúra | df 862011 | 325,00 | 31.03.2011 | ||
3766. | faktúra | 7031307314 | OMV Slovensko, a.s. | 326,60 | 05.04.2011 | |
3767. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3768. | faktúra | 2012001 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 327,04 | 20.01.2012 | |
3769. | faktúra | df 952011 | 327,80 | 31.03.2011 | ||
3770. | faktúra | 201216 | Ing. Stanislav berta - JAST | 329,09 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3771. | faktúra | FO110098 | Salon, s.r.o. | 330,00 | 11.02.2011 | |
3772. | faktúra | of 0120110038 pohrebisko | 331,03 | 23.02.2011 | ||
3773. | faktúra | 22011 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,94 | 17.01.2011 | |
3774. | faktúra | 14030 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,97 | 25.02.2014 | 25.02.2014 |
3775. | faktúra | 14030 | RZA | 331,97 | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
3776. | faktúra | VF52012 | Regionálna rozvojová agentúra Humenné | 331,97 | 06.02.2012 | |
3777. | faktúra | 2114573173 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 333,52 | 31.03.2011 | |
3778. | faktúra | 201103179 | Kridla, s.r.o. | 333,55 | 21.04.2011 | |
3779. | faktúra | pf 202011 | 333,60 | 10.02.2011 | ||
3780. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3781. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3782. | faktúra | 2012494 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 335,48 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3783. | faktúra | 13002 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3784. | faktúra | 13003 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3785. | faktúra | 13005 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3786. | faktúra | 20120008 | SVB Laborecká 1862/21 | 336,99 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3787. | faktúra | 20120011 | SVB Laborecka 1862/21 | 336,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3788. | faktúra | 20120013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3789. | faktúra | 20130017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3790. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3791. | faktúra | 7132301485 | OMV Slovensko, s.r.o. | 338,07 | 10.02.2012 | |
3792. | faktúra | of 302011 TKO | 340,53 | 07.02.2011 | ||
3793. | faktúra | 4590189277 | Benzín | 341,83 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3794. | faktúra | 12014 | SVB Gorkého 1554 | 343,05 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3795. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3796. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3797. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3798. | faktúra | 12112 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 348,00 | 23.07.2012 | |
3799. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
3800. | zmluva | 345/2011/57 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 350,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |