« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3801. | faktúra | 20120784 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.08.2012 | |
3802. | faktúra | 20120885 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 05.09.2012 | |
3803. | faktúra | 2012621 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.07.2012 | |
3804. | objednávka | 20120038 | Toner | 62,70 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3805. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
3806. | zmluva | Tralandia - reklama a propagácia | 0,00 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | |
3807. | objednávka | 0052012 | Trio Džupinka | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
3808. | faktúra | 14065 | TS | 411,00 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
3809. | objednávka | 4692011 | TSV Papier - Tibor Varga | 9867,60 | 13.08.2011 | 13.08.2011 |
3810. | objednávka | 20120033 | TV reportáž | 120,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3811. | objednávka | 9/2012 | Unichterm SK, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
3812. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
3813. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3814. | objednávka | 26/2012 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 10.01.2012 | |
3815. | objednávka | 46/2011 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 08.04.2011 | |
3816. | objednávka | 65/2011 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 26.05.2011 | |
3817. | faktúra | 110241 | Uniterm - Ing. Keltošová | 135,24 | 21.04.2011 | |
3818. | faktúra | 110346 | Uniterm - Ing. Keltošová | 1639,29 | 03.06.2011 | |
3819. | faktúra | F120041 | Uniterm - Ing. Keltošová | 278,24 | 06.02.2012 | |
3820. | objednávka | 144/2012 | Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné | 0,00 | 03.09.2012 | |
3821. | faktúra | 120496 | Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné | 39,75 | 02.10.2012 | |
3822. | objednávka | 101/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.05.2012 | |
3823. | objednávka | 124/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
3824. | objednávka | 44/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.02.2012 | |
3825. | objednávka | 60/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 05.03.2012 | |
3826. | objednávka | 62/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 21.03.2012 | |
3827. | objednávka | 83/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.04.2012 | |
3828. | objednávka | 92/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 26.04.2012 | |
3829. | faktúra | 120148 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 23,36 | 30.03.2012 | |
3830. | faktúra | 120182 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 42,98 | 03.04.2012 | |
3831. | faktúra | 120199 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 16,02 | 19.04.2012 | |
3832. | faktúra | 120233 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 158,81 | 07.05.2012 | |
3833. | faktúra | 120276 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 261,65 | 06.06.2012 | |
3834. | faktúra | 120361 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 15,17 | 18.07.2012 | |
3835. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3836. | faktúra | 120100001 | Úradný preklad | 22,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3837. | faktúra | 1020323 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1850,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
3838. | faktúra | 6054-0001 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 274743,73 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3839. | zmluva | 1/2011 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina - stavebný dozor | 35280,00 | 07.07.2011 | 08.07.2011 |
3840. | faktúra | 20120101 | Užívanie bytu | 90,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3841. | faktúra | 201201011 | Užívanie bytu | 620,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3842. | objednávka | 14058 | Varga | 67,20 | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
3843. | faktúra | 14058 | Varga | 67,20 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3844. | objednávka | 21-2014 | Varpex | 0,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
3845. | objednávka | 2011584 | Veľká cena mesta Humenné | 1460,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
3846. | zmluva | VG vending - Zmluva o nájme | 0,00 | 25.05.2015 | 26.05.2015 | |
3847. | objednávka | 2011804 | Viazací drôt na zlisované balíky | 1306,80 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
3848. | objednávka | 14/2011 | Vihorlat Press, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
3849. | objednávka | 18/2012 | Vihorlat Press, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
3850. | faktúra | 11065 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 07.02.2011 | |
3851. | faktúra | 11138 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 05.04.2011 | |
3852. | faktúra | 11159 | Vihorlat Press, s.r.o. | 20,80 | 05.04.2011 | |
3853. | faktúra | 12054 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 11.01.2012 | |
3854. | faktúra | 12171 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 30,00 | 10.04.2012 | |
3855. | faktúra | 12191 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 20,80 | 12.04.2012 | |
3856. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
3857. | faktúra | df 6572011 | Vodomont, s.r.o. | 3720,00 | 13.09.2011 | |
3858. | objednávka | 75/2012 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 0,00 | 06.06.2012 | |
3859. | faktúra | 4010101052 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 281,41 | 22.06.2012 | |
3860. | zmluva | Voloch - FŠ - Dodatok c. 1 | 0,00 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
3861. | zmluva | Voloch - MŠH - Dodatok č. 2 | 0,00 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
3862. | zmluva | 24ZVS0000699661B | VSD - Zmluva o pripojení | 0,00 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
3863. | zmluva | VSD - Zmluva o pripojení 24ZVS00000489094 | 0,00 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | |
3864. | faktúra | 14022 | VSE | 823,00 | 25.03.2014 | 25.03.2014 |
3865. | faktúra | 14052 | VSE | 823,00 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
3866. | faktúra | 14085 | VSE | 823,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3867. | faktúra | 14111 | VSE | 10,20 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
3868. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3869. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3870. | faktúra | 7457914700 | VSE | 23253,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3871. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3872. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3873. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3874. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
3875. | faktúra | df 9322011 | VSE, a.s. | 1274,17 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
3876. | faktúra | df 9762011 | VSE, a.s. | 20568,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
3877. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
3878. | objednávka | 0009/2011 | VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií | 0,00 | 03.10.2011 | |
3879. | zmluva | 20-000094854PO2015 | VVS | 0,00 | 29.04.2015 | 30.04.2015 |
3880. | objednávka | 15-2014 | VVS | 130,00 | 21.02.2014 | 21.02.2014 |
3881. | faktúra | 14011 | VVS | 39,00 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
3882. | faktúra | 14012 | VVS | 916,22 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
3883. | faktúra | 14013 | VVS | 559,37 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
3884. | faktúra | 14014 | VVS | 71,60 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
3885. | faktúra | 14015 | VVS | 2700,42 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
3886. | faktúra | 14043 | VVS | 96,30 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3887. | faktúra | 14044 | VVS | 3422,03 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3888. | faktúra | 14045 | VVS | 206,86 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3889. | faktúra | 14046 | VVS | 584,87 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3890. | faktúra | 14077 | VVS | 3412,79 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3891. | faktúra | 14078 | VVS | 249,29 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3892. | faktúra | 14079 | VVS | 622,34 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3893. | faktúra | 14101 | VVS | 2273,31 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
3894. | faktúra | 14117 | VVS | 3213,89 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
3895. | faktúra | 14118 | VVS | 257,24 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
3896. | faktúra | 14119 | VVS | 680,69 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
3897. | faktúra | 2115615260 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3898. | faktúra | 2115615260/1 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3899. | faktúra | 2115711689 | VVS | 470,05 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3900. | faktúra | 2115715718 | VVS | 66,36 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |