« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3801. | faktúra | df 1792011 | 350,00 | 06.04.2011 | ||
3802. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3803. | faktúra | 2115508190 | VVS, a.s. | 353,45 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3804. | faktúra | 7031302993 | OMV Slovensko, s.r.o. | 353,46 | 18.02.2011 | |
3805. | faktúra | 111/0071 | Smis SK, s.r.o. | 353,63 | 11.02.2011 | |
3806. | faktúra | 201200733 | Kridla, s.r.o. | 355,56 | 09.02.2012 | |
3807. | faktúra | 720120220 | Ročná licencia - VEMA | 357,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
3808. | faktúra | 032012 | Odchyt túlavých zvierat | 358,49 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3809. | objednávka | 20120048 | Šálky | 360,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3810. | faktúra | df 2322011 | 360,00 | 02.05.2011 | ||
3811. | faktúra | 2116251993 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 361,46 | 23.08.2012 | |
3812. | faktúra | of4552011 TKO | 363,33 | 07.03.2011 | ||
3813. | faktúra | 12004 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3814. | faktúra | 12005 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3815. | faktúra | 12006 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3816. | faktúra | 12008 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3817. | faktúra | 12009 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3818. | faktúra | 12010 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3819. | faktúra | 12013 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3820. | faktúra | 3012313 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3821. | faktúra | 14100 | Soza | 365,20 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3822. | faktúra | 2111103449 | Slovenský ochranný zväz autorský | 365,20 | 18.02.2011 | |
3823. | faktúra | 2121110351 | Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava | 365,20 | 15.03.2012 | |
3824. | faktúra | 20120025 | Štefan Polák | 368,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3825. | faktúra | 20120106 | Štefan Polák | 368,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3826. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3827. | faktúra | 20130026 | Štefan Polák | 368,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3828. | faktúra | 20120238 | Štefan Polák | 368,36 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3829. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2507 | 368,67 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3830. | faktúra | 7032106535 | OMV, s.r.o., Bratislava | 368,81 | 22.03.2012 | |
3831. | faktúra | 20120187 | Štefan Polák | 369,08 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3832. | faktúra | 21204042 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 370,19 | 04.05.2012 | |
3833. | faktúra | 2116128639 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 371,71 | 29.06.2012 | |
3834. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3835. | faktúra | 20120186 | Štefan Polák | 375,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3836. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3837. | faktúra | 7032300076 | OMV Slovensko, s.r.o. | 379,02 | 16.01.2012 | |
3838. | faktúra | 12006 | Remoop, s.r.o. | 379,50 | 19.01.2012 | |
3839. | faktúra | 20120217 | Štefan Polák | 379,74 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3840. | faktúra | 14083 | Pavol Gnip | 380,00 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3841. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 1554 | 381,35 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3842. | faktúra | 10120001 | Maran, s.r.o. | 386,47 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3843. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3844. | faktúra | 2012028 | Mesto Humenné | 387,42 | 16.08.2012 | |
3845. | faktúra | 2012079 | Michal Patarák - MP, Humenné | 388,68 | 25.07.2012 | |
3846. | faktúra | 13001 | SVB Dobrianskeho 1675 | 388,76 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3847. | faktúra | 2012038 | Michal Patarák - MP, Humenné | 388,80 | 17.04.2012 | |
3848. | faktúra | pf 372011 | 388,92 | 10.02.2011 | ||
3849. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 391,68 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3850. | faktúra | 050313 | Pavol Gnip | 392,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3851. | faktúra | 1672011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu | 396,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
3852. | faktúra | 12005 | SVB Košická 2505 | 396,12 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3853. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 396,99 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3854. | faktúra | 2116127729 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 397,36 | 29.06.2012 | |
3855. | faktúra | 7032126527 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 397,55 | 24.09.2012 | |
3856. | faktúra | of342011 TKO | 398,49 | 16.02.2011 | ||
3857. | faktúra | 20130112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 399,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3858. | faktúra | 7032108068 | OMV, s.r.o., Bratislava | 399,83 | 10.04.2012 | |
3859. | zmluva | 208/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 400,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3860. | faktúra | 20130124 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 401,94 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3861. | faktúra | of3792011 TKO | 403,94 | 07.03.2011 | ||
3862. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3863. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3864. | faktúra | 13001 | SVB Ševčenkova 1663 | 410,92 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3865. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 410,92 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3866. | faktúra | 13004 | SVB Ševčenkova 1663 | 410,92 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3867. | faktúra | 14065 | TS | 411,00 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
3868. | faktúra | 12005 | SVB SNP 2507 | 411,18 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3869. | faktúra | 12013 | SVB SNP 2507 | 411,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3870. | faktúra | 54/12/2011 | Odborná skúška plynových zariadení | 412,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3871. | faktúra | 13007 | SVB Košická 2505 | 412,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3872. | faktúra | df 1032011 | 417,00 | 31.03.2011 | ||
3873. | faktúra | 1120289 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 419,57 | 17.04.2012 | |
3874. | faktúra | 2116981247 | VVS, a.s. | 420,30 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3875. | faktúra | 31011682 | Energobyt s.r.o. | 422,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3876. | faktúra | 1200017 | GAS-SARVICE | 422,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3877. | faktúra | 000189599 | Orange | 425,07 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3878. | faktúra | 60312 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné | 427,66 | 17.04.2012 | |
3879. | faktúra | 2114474488 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 429,10 | 10.03.2011 | |
3880. | faktúra | 13003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 432,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3881. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3882. | faktúra | 13006 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3883. | faktúra | 1001107402 | Služby pevnej siete | 434,96 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3884. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3885. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 16.03.2012 |
3886. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3887. | faktúra | 2116147880 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 440,86 | 26.07.2012 | |
3888. | faktúra | 20130064 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3889. | faktúra | 20130067 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3890. | faktúra | 20130073 | Štefan Polák | 441,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3891. | faktúra | pf 402011 | 442,00 | 10.02.2011 | ||
3892. | faktúra | df 2352011 | 443,57 | 02.05.2011 | ||
3893. | faktúra | 2011006 | Za služby | 449,32 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3894. | faktúra | 12017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 1732 | 453,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3895. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 456,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3896. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3897. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3898. | faktúra | of 012011 TKO | 468,04 | 24.01.2011 | ||
3899. | faktúra | 20130216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 468,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3900. | faktúra | df 1682011 | 469,92 | 06.04.2011 |