« Január » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3801. | faktúra | 12009 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3802. | faktúra | 12009 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3803. | faktúra | 12009 | SVB Nám. slobody 1732 | 41,10 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3804. | faktúra | 12009 | SVB Partizánska 2507 | 91,97 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3805. | faktúra | 12009 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3806. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3807. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3808. | faktúra | 12010 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3809. | faktúra | 12010 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3810. | faktúra | 12010 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3811. | faktúra | 12011 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3812. | faktúra | 120609 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 19,20 | 31.07.2012 | |
3813. | faktúra | 14062012 | Ing. Vincent Demčák | 300,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3814. | faktúra | 1412001506 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 24100,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3815. | faktúra | 1412001506 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 24100,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3816. | faktúra | 1412001506 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 24100,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3817. | faktúra | 2010000549 | VVS 1/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3818. | faktúra | 2010000594 | VVS 2/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3819. | faktúra | 2010000594 | VVS 3/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3820. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3821. | faktúra | 20120011 | SVB Laborecka 1862/21 | 336,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3822. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3823. | faktúra | 20120106 | Štefan Polák | 368,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3824. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3825. | faktúra | 20120514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3826. | faktúra | 20120601 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3827. | faktúra | 20120601 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3828. | faktúra | 2116027253 | VVS | 67,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3829. | faktúra | 2116127259 | VVS 2/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3830. | faktúra | 2116127259 | VVS 3/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3831. | faktúra | 2116128278 | VVS 1/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3832. | faktúra | 2116128278 | VVS 2/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3833. | faktúra | 2116130300 | VVS 1/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3834. | faktúra | 2116130300 | VVS 2/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3835. | faktúra | 2116130709 | VVS 1/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3836. | faktúra | 2116130709 | VVS 2/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3837. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3838. | faktúra | 412092 | IGMAR spol. s r.o. | 264,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3839. | faktúra | P120888 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3840. | objednávka | 132/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 01.08.2012 | |
3841. | faktúra | 12187 | Dušan Barláš, Gruzovce | 133,06 | 02.08.2012 | |
3842. | faktúra | 122707269 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 29,88 | 02.08.2012 | |
3843. | faktúra | 51203262 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 02.08.2012 | |
3844. | objednávka | 141/2012 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 0,00 | 03.08.2012 | |
3845. | faktúra | 1652012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 03.08.2012 | |
3846. | faktúra | 6860593732 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 66,78 | 03.08.2012 | |
3847. | objednávka | 143/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 06.08.2012 | |
3848. | faktúra | 120101138 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 34,20 | 06.08.2012 | |
3849. | faktúra | 20120784 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.08.2012 | |
3850. | faktúra | 4741008879 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 117,34 | 06.08.2012 | |
3851. | objednávka | 119/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 07.08.2012 | |
3852. | objednávka | 120/2012 | Marcos, s.r.o., Prešov | 0,00 | 07.08.2012 | |
3853. | objednávka | 121/2012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 0,00 | 07.08.2012 | |
3854. | objednávka | 130/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.08.2012 | |
3855. | objednávka | 37988 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 07.08.2012 | |
3856. | faktúra | 1312002953 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | -2549,91 | 07.08.2012 | |
3857. | faktúra | 201205625 | Kridla, s.r.o., Humenné | 234,98 | 07.08.2012 | |
3858. | faktúra | 7032121353 | OMV, s.r.o., Bratislava | 58,49 | 08.08.2012 | |
3859. | zmluva | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb MAHU | 0,00 | 09.08.2012 | 10.08.2012 | |
3860. | faktúra | 112074310 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3243,84 | 09.08.2012 | |
3861. | objednávka | 131/2012 | Mesto Humenné | 0,00 | 12.08.2012 | |
3862. | objednávka | 133/2012 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 0,00 | 16.08.2012 | |
3863. | faktúra | 12349 | Marcos, s.r.o., Prešov | 196,39 | 16.08.2012 | |
3864. | faktúra | 2012028 | Mesto Humenné | 387,42 | 16.08.2012 | |
3865. | faktúra | 5173851048 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,60 | 16.08.2012 | |
3866. | faktúra | 5173856229 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 40,04 | 16.08.2012 | |
3867. | faktúra | 5173856249 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,18 | 16.08.2012 | |
3868. | faktúra | 1412002134 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 10981,86 | 17.08.2012 | |
3869. | faktúra | 12313675 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1226,45 | 20.08.2012 | |
3870. | zmluva | Zmluva - koncert | 0,00 | 21.08.2012 | 22.08.2012 | |
3871. | faktúra | 2116251991 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4560,10 | 23.08.2012 | |
3872. | faktúra | 2116251992 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 607,75 | 23.08.2012 | |
3873. | faktúra | 2116251993 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 361,46 | 23.08.2012 | |
3874. | faktúra | 7032123155 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 56,96 | 23.08.2012 | |
3875. | faktúra | 2012040 | Jozef Lichman, Myslina | 214,68 | 27.08.2012 | |
3876. | faktúra | 201208012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 1465,20 | 27.08.2012 | |
3877. | faktúra | 272012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 20209,92 | 27.08.2012 | |
3878. | objednávka | 138/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 03.09.2012 | |
3879. | objednávka | 144/2012 | Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné | 0,00 | 03.09.2012 | |
3880. | faktúra | 1/2012 | SVB Družstevna 1470/7,8,9 | 89,22 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3881. | faktúra | 1200070 | Ing. František Salanci | 997,94 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3882. | faktúra | 1200149 | Hattech, s.r.o. | 769,08 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3883. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3884. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3885. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3886. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3887. | faktúra | 2012001 | SVB Laborecka 1864 | -282,20 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3888. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3889. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3890. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3891. | faktúra | 20120613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3892. | faktúra | 201206379 | Kridla, s.r.o., Humenné | 242,75 | 03.09.2012 | |
3893. | faktúra | 20120701 | SVB Nám. slobody 20 | 95,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3894. | faktúra | 20120701 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3895. | faktúra | 2116135193 | VVS | 105,88 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3896. | faktúra | 2116147801 | VVS 1/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3897. | faktúra | 2116147801 | VVS 2/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3898. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3899. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3900. | faktúra | P121058 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |