| « December » « 2024 » |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | objednávka | 79/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.04.2012 | |
| 302. | zmluva | 79/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2000,00 | 09.09.2011 | 10.09.2011 |
| 303. | objednávka | 78/2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 0,00 | 09.07.2012 | |
| 304. | faktúra | 7724949763 | Slovak Telekom, a.s. | 162,11 | 11.04.2011 | |
| 305. | objednávka | 77/2012 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 0,00 | 12.06.2012 | |
| 306. | objednávka | 76/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 20.06.2012 | |
| 307. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 308. | faktúra | 75092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 309. | objednávka | 75/2012 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 0,00 | 06.06.2012 | |
| 310. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
| 311. | faktúra | 7494783065 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2068,00 | 07.02.2011 | |
| 312. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 313. | faktúra | 7457914700 | VSE | 23253,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 314. | faktúra | 7437591437 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 08.08.2011 | |
| 315. | faktúra | 7417644375 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 05.05.2011 | |
| 316. | faktúra | 740012509 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 148,31 | 09.07.2012 | |
| 317. | zmluva | 74/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,60 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
| 318. | objednávka | 74/2012 | Zasas, s.r.o., Topoľovka | 0,00 | 04.06.2012 | |
| 319. | zmluva | 73/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 88,02 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
| 320. | objednávka | 73/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov | 0,00 | 25.04.2012 | |
| 321. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
| 322. | faktúra | 7277061480 | Východoslovenská energetika, a.s. | -10057,73 | 10.06.2011 | |
| 323. | faktúra | 7250084397 | Východoslovenská energetika, a.s. | 906,14 | 11.04.2011 | |
| 324. | faktúra | 7247086921 | Východoslovenská energetika, a.s. | -2913,25 | 09.12.2011 | |
| 325. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 326. | faktúra | 7234088462 | Východoslovenská energetika, a.s. | -1109,57 | 11.07.2011 | |
| 327. | faktúra | 7227078657 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6152,84 | 08.11.2011 | |
| 328. | faktúra | 7220100037 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10286,45 | 12.10.2011 | |
| 329. | faktúra | 7217097476 | Východoslovenská energetika, a.s. | 3299,79 | 12.09.2011 | |
| 330. | faktúra | 7217090729 | Východoslovenská energetika, a.s. | -7971,28 | 09.05.2011 | |
| 331. | faktúra | 72077415871 | Dodávka plynu | 5,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 332. | faktúra | 720120220 | Ročná licencia - VEMA | 357,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 333. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 334. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 335. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 336. | faktúra | 7200065659 | Východoslovenská energetika, a.s. | -821,37 | 31.03.2011 | |
| 337. | objednávka | 720/2011 | Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou | 0,00 | 16.11.2011 | |
| 338. | zmluva | 72/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 179,37 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
| 339. | objednávka | 72/2012 | Snaha ZP, Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
| 340. | faktúra | 7132301485 | OMV Slovensko, s.r.o. | 338,07 | 10.02.2012 | |
| 341. | zmluva | 71/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 137,62 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 342. | objednávka | 71/2012 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 0,00 | 02.04.2012 | |
| 343. | zmluva | 70792440 | Návrh poistnej zmluvy - Union | 144,72 | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
| 344. | faktúra | 7042012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 1013,00 | 19.04.2012 | |
| 345. | faktúra | 7032300076 | OMV Slovensko, s.r.o. | 379,02 | 16.01.2012 | |
| 346. | faktúra | 7032128120 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 63,09 | 08.10.2012 | |
| 347. | faktúra | 7032126527 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 397,55 | 24.09.2012 | |
| 348. | faktúra | 7032124724 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 314,36 | 10.09.2012 | |
| 349. | faktúra | 7032123155 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 56,96 | 23.08.2012 | |
| 350. | faktúra | 7032121353 | OMV, s.r.o., Bratislava | 58,49 | 08.08.2012 | |
| 351. | faktúra | 7032119803 | OMV, s.r.o., Bratislava | 95,81 | 26.07.2012 | |
| 352. | faktúra | 7032118019 | OMV, s.r.o., Bratislava | 189,85 | 04.07.2012 | |
| 353. | faktúra | 7032116460 | OMV, s.r.o., Bratislava | 135,14 | 21.06.2012 | |
| 354. | faktúra | 7032114682 | OMV, s.r.o., Bratislava | 150,35 | 11.06.2012 | |
| 355. | faktúra | 7032113135 | OMV, s.r.o., Bratislava | 90,80 | 23.05.2012 | |
| 356. | faktúra | 7032111365 | OMV, s.r.o., Bratislava | 119,32 | 07.05.2012 | |
| 357. | faktúra | 7032109834 | OMV, s.r.o., Bratislava | 78,40 | 19.04.2012 | |
| 358. | faktúra | 7032108068 | OMV, s.r.o., Bratislava | 399,83 | 10.04.2012 | |
| 359. | faktúra | 7032106535 | OMV, s.r.o., Bratislava | 368,81 | 22.03.2012 | |
| 360. | faktúra | 7031310320 | OMV Slovensko, s.r.o. | 27,58 | 09.05.2011 | |
| 361. | faktúra | 7031308931 | OMV Slovensko, s.r.o. | 56,50 | 21.04.2011 | |
| 362. | faktúra | 7031307314 | OMV Slovensko, a.s. | 326,60 | 05.04.2011 | |
| 363. | faktúra | 7031305944 | OMV, s.r.o. | 317,19 | 17.03.2011 | |
| 364. | faktúra | 7031302993 | OMV Slovensko, s.r.o. | 353,46 | 18.02.2011 | |
| 365. | faktúra | 7031301403 | OMV Slovensko, s.r.o. | 285,92 | 07.02.2011 | |
| 366. | faktúra | 7031300087 | OMV Slovensko, s.r.o. | 309,55 | 24.01.2011 | |
| 367. | objednávka | 70/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 17.04.2012 | |
| 368. | objednávka | 7/2012 | Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske | 0,00 | 13.01.2012 | |
| 369. | zmluva | 7/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 11580,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
| 370. | faktúra | 7/2011 | Stavebné úpravy - MŠ Tyršova | 2300,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
| 371. | objednávka | 7/2011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 0,00 | 24.01.2011 | |
| 372. | zmluva | 7/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,18 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
| 373. | zmluva | 7/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 35,93 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
| 374. | zmluva | 69/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 96,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
| 375. | objednávka | 69/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.04.2012 | |
| 376. | faktúra | 6860615145 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 60,88 | 04.10.2012 | |
| 377. | faktúra | 6860604465 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 62,78 | 05.09.2012 | |
| 378. | faktúra | 6860593732 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 66,78 | 03.08.2012 | |
| 379. | faktúra | 6860586839 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 09.07.2012 | |
| 380. | faktúra | 6860575899 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 07.06.2012 | |
| 381. | faktúra | 6860565878 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 11.07.2012 | |
| 382. | faktúra | 6860552254 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 12.04.2012 | |
| 383. | faktúra | 6860521823 | Messer Tatragas, s.r.o. | 58,78 | 06.02.2012 | |
| 384. | faktúra | 6860418333 | Messer Tatragas, s.r.o. | 40,64 | 09.05.2011 | |
| 385. | faktúra | 6860399184 | Messer Tatragas, s.r.o. | 50,40 | 10.03.2011 | |
| 386. | faktúra | 6860389332 | Messer Tatragas, s.r.o. | 55,80 | 11.02.2011 | |
| 387. | objednávka | 68/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 03.04.2012 | |
| 388. | faktúra | 6738024723 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 112,12 | 07.05.2012 | |
| 389. | faktúra | 6737030158 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 155,92 | 10.04.2012 | |
| 390. | faktúra | 6735039364 | Slovak Telecom, a.s. | 158,75 | 09.02.2012 | |
| 391. | faktúra | 6722917729 | Slovak Telecom, a.s. | 148,39 | 11.02.2011 | |
| 392. | zmluva | 6710/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
| 393. | zmluva | 6709/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
| 394. | zmluva | 67/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 70,40 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
| 395. | objednávka | 67/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 12.03.2012 | |
| 396. | zmluva | 66/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 73,94 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
| 397. | objednávka | 66/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 12.03.2012 | |
| 398. | objednávka | 66/2011 | Bautrax, s.r.o. | 0,00 | 15.06.2011 | |
| 399. | objednávka | 651/2011 | AVEX Jaroslav Kačur | 0,00 | 25.10.2011 | |
| 400. | zmluva | 65/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 171,61 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |