« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3901. faktúra 2115711689 VVS 470,05 16.03.2012 17.03.2012
3902. faktúra 2114573172 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 472,85 31.03.2011  
3903. faktúra   df 1432011 476,28 06.04.2011  
3904. faktúra 12009 SVB Gorkého 1554 478,77 31.07.2012 01.08.2012
3905. faktúra 12012 Marek Huc 480,00 21.01.2012  
3906. faktúra 1205030 Agroekochem s.r.o., Jasenov 480,00 30.03.2012  
3907. faktúra 20120045 Štefan Polák 480,90 16.03.2012 17.03.2012
3908. faktúra 2116571425 VVS, a.s. 486,89 12.02.2013 13.02.2013
3909. faktúra 20130411 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 488,27 13.05.2013 14.05.2013
3910. faktúra   pf 462011 490,00 18.03.2011  
3911. faktúra   df 1022011 491,00 31.03.2011  
3912. faktúra 13002 SVB Partizánska 2507 491,56 13.05.2013 14.05.2013
3913. faktúra 2114374501 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 493,07 07.02.2011  
3914. faktúra 20130514 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 494,33 11.07.2013 12.07.2013
3915. faktúra 20130001 Štefan Polák 494,53 13.02.2013 14.02.2013
3916. faktúra 2012496 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 497,32 16.10.2012 17.10.2012
3917. objednávka 10-2014 IKAS 498,00 14.02.2014 14.02.2014
3918. faktúra 14033 IKAS 498,00 17.03.2014 17.03.2014
3919. zmluva 172/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 10.08.2011 11.08.2011
3920. zmluva 205/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 10.08.2011 11.08.2011
3921. zmluva 206/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 10.08.2011 11.08.2011
3922. zmluva 238/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 07.09.2011 08.09.2011
3923. zmluva 245/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 500,00 07.09.2011 08.09.2011
3924. faktúra 31011685 Energobyt s.r.o. 1/2 508,00 29.03.2012 30.03.2012
3925. faktúra 31011685 Energobyt s.r.o. 2/2 508,00 29.03.2012 30.03.2012
3926. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 508,72 09.04.2013 10.04.2013
3927. faktúra 13003 SVB Laborecká 1852 508,72 13.05.2013 14.05.2013
3928. faktúra 13006 SVB Laborecká 1852 508,72 11.07.2013 12.07.2013
3929. faktúra 20120701 SVB Partizánska 2509 515,00 03.09.2012 04.09.2012
3930. faktúra 20120801 SVB Partizánska 2509 515,00 12.10.2012 13.10.2012
3931. faktúra 20120901 SVB Partizánska 2509 515,00 16.10.2012 17.10.2012
3932. faktúra 20121001 SVB Partizánska 2509 515,00 28.11.2012 29.11.2012
3933. faktúra 20121101 SVB Partizánska 2509 515,00 29.11.2012 30.11.2012
3934. faktúra 20121201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 12.02.2013 13.02.2013
3935. faktúra 20130101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 13.02.2013 14.02.2013
3936. faktúra 20130201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 09.04.2013 10.04.2013
3937. faktúra 20130301 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 09.04.2013 10.04.2013
3938. faktúra 20130401 SVB Partizánska 2509 515,00 13.05.2013 14.05.2013
3939. faktúra 20130501 SVB Partizánska 2509 515,00 11.07.2013 12.07.2013
3940. faktúra 20130601 SVB Partizánska 2509 515,00 11.07.2013 12.07.2013
3941. objednávka 20120023 Sáčky na psie exkrementy 520,80 11.01.2012 11.01.2012
3942. faktúra 20130 Držiak na psie exkrementy 520,80 24.01.2012 24.01.2012
3943. faktúra 7200090108 VSE 520,94 07.05.2012 08.05.2012
3944. faktúra   pf 392011 521,00 10.02.2011  
3945. faktúra 20130318 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 523,99 13.05.2013 14.05.2013
3946. faktúra 20130088 Štefan Polák 532,78 11.07.2013 12.07.2013
3947. faktúra 7284068694 Východoslovenská energetika, a.s. 535,98 10.03.2011  
3948. faktúra   pf032011 538,00 17.01.2011  
3949. faktúra 14019 Brenntag 539,72 .-1.14-0 13.03.2014
3950. faktúra 2116148961 VVS 547,52 12.10.2012 13.10.2012
3951. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 548,67 29.11.2012 30.11.2012
3952. faktúra   df 2502011 552,60 02.05.2011  
3953. faktúra   of 312011 TKO 553,24 07.02.2011  
3954. faktúra   of3822011 TKO 553,24 07.03.2011  
3955. faktúra 14013 VVS 559,37 03.03.2014 03.03.2014
3956. faktúra   pf 192011 566,36 27.01.2011  
3957. faktúra   pf 582011 570,00 22.02.2011  
3958. faktúra 20121110 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 570,02 29.11.2012 30.11.2012
3959. faktúra 20121213 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 570,02 12.02.2013 13.02.2013
3960. faktúra 20121226 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 570,02 13.02.2013 14.02.2013
3961. faktúra 2114680342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 573,10 06.05.2011  
3962. faktúra 20121214 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 576,58 12.02.2013 13.02.2013
3963. faktúra 2012/094 KA-LUX s.r.o. 579,72 19.06.2012 20.06.2012
3964. faktúra 2012/124 KA-LUX s.r.o. 579,72 31.07.2012 01.08.2012
3965. faktúra 2012/159 KA-LUX s.r.o. 579,72 03.09.2012 04.09.2012
3966. faktúra 2012/217 KA-LUX s.r.o. 579,72 02.10.2012 03.10.2012
3967. faktúra 2012019 KA-LUX s.r.o. 579,72 13.03.2012 14.03.2012
3968. faktúra 2012038 KA-LUX s.r.o. 579,72 29.03.2012 30.03.2012
3969. faktúra 2012065 KA-LUX s.r.o. 579,72 07.05.2012 08.05.2012
3970. faktúra 2012187 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.10.2012 13.10.2012
3971. faktúra 2012237 KA-LUX s.r.o. 579,72 28.11.2012 29.11.2012
3972. faktúra 2012269 KA-LUX s.r.o. 579,72 29.11.2012 30.11.2012
3973. faktúra 2012297 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
3974. faktúra 2012329 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
3975. faktúra 2013013 KA-LUX s.r.o. 579,72 09.04.2013 10.04.2013
3976. faktúra 2013033 KA-LUX s.r.o. 579,72 09.04.2013 10.04.2013
3977. faktúra 2013056 KA-LUX s.r.o. 579,72 13.05.2013 14.05.2013
3978. faktúra 2115725287 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 582,98 26.03.2012  
3979. faktúra 2116355808 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 584,10 24.09.2012  
3980. faktúra 14089 Brentag 584,62 15.04.2014 15.04.2014
3981. faktúra 14046 VVS 584,87 10.04.2014 10.04.2014
3982. faktúra 13004 SVB Laborecká 1902 587,04 11.07.2013 12.07.2013
3983. faktúra 2115523005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 592,31 30.01.2012  
3984. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 594,18 13.02.2013 14.02.2013
3985. faktúra   pf 382011 595,69 10.02.2011  
3986. faktúra 2115936162 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 598,36 28.05.2012  
3987. zmluva 214/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 600,00 10.08.2011 11.08.2011
3988. zmluva 56/2012 Zmluva o dielo 600,00 23.01.2012 24.01.2012
3989. faktúra 2117301632 VVS,a.s. 605,33 11.07.2013 12.07.2013
3990. faktúra 2116251992 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 607,75 23.08.2012  
3991. faktúra 15/2011 Čistiace práce 609,05 27.01.2012 27.01.2012
3992. faktúra 31011683 Energobyt s.r.o. 1/2 610,82 16.03.2012 17.03.2012
3993. faktúra 31011683 Energobyt s.r.o. 2/2 610,82 16.03.2012 17.03.2012
3994. objednávka OD220002 Objednávka č.2 - IKAS, s.r.o. 611,65 10.02.2022 10.02.2022
3995. faktúra 20130123 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 09.04.2013 10.04.2013
3996. faktúra 20130220 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 09.04.2013 10.04.2013
3997. faktúra 20130324 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 13.05.2013 14.05.2013
3998. faktúra 20130421 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 11.07.2013 12.07.2013
3999. faktúra 20130525 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 11.07.2013 12.07.2013
4000. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 616,77 13.02.2013 14.02.2013

Počet návštev od 18.09.2011: 4409087
Počet návštev dnes: 3010
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie