« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3901. | faktúra | 2115711689 | VVS | 470,05 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3902. | faktúra | 2114573172 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 472,85 | 31.03.2011 | |
3903. | faktúra | df 1432011 | 476,28 | 06.04.2011 | ||
3904. | faktúra | 12009 | SVB Gorkého 1554 | 478,77 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3905. | faktúra | 12012 | Marek Huc | 480,00 | 21.01.2012 | |
3906. | faktúra | 1205030 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 480,00 | 30.03.2012 | |
3907. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3908. | faktúra | 2116571425 | VVS, a.s. | 486,89 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3909. | faktúra | 20130411 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 488,27 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3910. | faktúra | pf 462011 | 490,00 | 18.03.2011 | ||
3911. | faktúra | df 1022011 | 491,00 | 31.03.2011 | ||
3912. | faktúra | 13002 | SVB Partizánska 2507 | 491,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3913. | faktúra | 2114374501 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 493,07 | 07.02.2011 | |
3914. | faktúra | 20130514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 494,33 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3915. | faktúra | 20130001 | Štefan Polák | 494,53 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3916. | faktúra | 2012496 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 497,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3917. | objednávka | 10-2014 | IKAS | 498,00 | 14.02.2014 | 14.02.2014 |
3918. | faktúra | 14033 | IKAS | 498,00 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
3919. | zmluva | 172/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3920. | zmluva | 205/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3921. | zmluva | 206/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3922. | zmluva | 238/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
3923. | zmluva | 245/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 500,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
3924. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3925. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3926. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 508,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3927. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3928. | faktúra | 13006 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3929. | faktúra | 20120701 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3930. | faktúra | 20120801 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3931. | faktúra | 20120901 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3932. | faktúra | 20121001 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3933. | faktúra | 20121101 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3934. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3935. | faktúra | 20130101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3936. | faktúra | 20130201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3937. | faktúra | 20130301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3938. | faktúra | 20130401 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3939. | faktúra | 20130501 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3940. | faktúra | 20130601 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3941. | objednávka | 20120023 | Sáčky na psie exkrementy | 520,80 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3942. | faktúra | 20130 | Držiak na psie exkrementy | 520,80 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3943. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3944. | faktúra | pf 392011 | 521,00 | 10.02.2011 | ||
3945. | faktúra | 20130318 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 523,99 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3946. | faktúra | 20130088 | Štefan Polák | 532,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3947. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
3948. | faktúra | pf032011 | 538,00 | 17.01.2011 | ||
3949. | faktúra | 14019 | Brenntag | 539,72 | .-1.14-0 | 13.03.2014 |
3950. | faktúra | 2116148961 | VVS | 547,52 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3951. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 548,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3952. | faktúra | df 2502011 | 552,60 | 02.05.2011 | ||
3953. | faktúra | of 312011 TKO | 553,24 | 07.02.2011 | ||
3954. | faktúra | of3822011 TKO | 553,24 | 07.03.2011 | ||
3955. | faktúra | 14013 | VVS | 559,37 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
3956. | faktúra | pf 192011 | 566,36 | 27.01.2011 | ||
3957. | faktúra | pf 582011 | 570,00 | 22.02.2011 | ||
3958. | faktúra | 20121110 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3959. | faktúra | 20121213 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3960. | faktúra | 20121226 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3961. | faktúra | 2114680342 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 573,10 | 06.05.2011 | |
3962. | faktúra | 20121214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 576,58 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3963. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3964. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3965. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3966. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3967. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3968. | faktúra | 2012038 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3969. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3970. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3971. | faktúra | 2012237 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3972. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3973. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3974. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3975. | faktúra | 2013013 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3976. | faktúra | 2013033 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3977. | faktúra | 2013056 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3978. | faktúra | 2115725287 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 582,98 | 26.03.2012 | |
3979. | faktúra | 2116355808 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 584,10 | 24.09.2012 | |
3980. | faktúra | 14089 | Brentag | 584,62 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
3981. | faktúra | 14046 | VVS | 584,87 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
3982. | faktúra | 13004 | SVB Laborecká 1902 | 587,04 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3983. | faktúra | 2115523005 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 592,31 | 30.01.2012 | |
3984. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 594,18 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3985. | faktúra | pf 382011 | 595,69 | 10.02.2011 | ||
3986. | faktúra | 2115936162 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 598,36 | 28.05.2012 | |
3987. | zmluva | 214/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 600,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3988. | zmluva | 56/2012 | Zmluva o dielo | 600,00 | 23.01.2012 | 24.01.2012 |
3989. | faktúra | 2117301632 | VVS,a.s. | 605,33 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3990. | faktúra | 2116251992 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 607,75 | 23.08.2012 | |
3991. | faktúra | 15/2011 | Čistiace práce | 609,05 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3992. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3993. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3994. | objednávka | OD220002 | Objednávka č.2 - IKAS, s.r.o. | 611,65 | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
3995. | faktúra | 20130123 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3996. | faktúra | 20130220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3997. | faktúra | 20130324 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3998. | faktúra | 20130421 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3999. | faktúra | 20130525 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4000. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 616,77 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |