« Január » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3901. | faktúra | 1902012 | Štefan Behun - BTS, Humenné | 99,58 | 04.09.2012 | |
3902. | faktúra | 20120133 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 251,96 | 04.09.2012 | |
3903. | faktúra | 20120885 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 05.09.2012 | |
3904. | faktúra | 6860604465 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 62,78 | 05.09.2012 | |
3905. | objednávka | 140/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.09.2012 | |
3906. | objednávka | 145/2012 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 0,00 | 07.09.2012 | |
3907. | faktúra | 112082595 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2816,28 | 07.09.2012 | |
3908. | faktúra | 1741998913 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 07.09.2012 | |
3909. | faktúra | 201206600 | Kridla, s.r.o., Humenné | 237,80 | 07.09.2012 | |
3910. | objednávka | 148/2012 | Real - Ostap Žak, Humenné | 0,00 | 08.09.2012 | |
3911. | faktúra | 12218 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 14,89 | 10.09.2012 | |
3912. | faktúra | 1312003560 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 5612,84 | 10.09.2012 | |
3913. | faktúra | 2012097 | IKAS, s.r.o., Humenné | 1040,00 | 10.09.2012 | |
3914. | faktúra | 209481 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 10.09.2012 | |
3915. | faktúra | 51203692 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 10.09.2012 | |
3916. | faktúra | 7032124724 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 314,36 | 10.09.2012 | |
3917. | objednávka | 149/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 11.09.2012 | |
3918. | objednávka | 135/2012 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 0,00 | 17.09.2012 | |
3919. | faktúra | 1253 | Technické služby, Humenné | 1131,35 | 17.09.2012 | |
3920. | faktúra | 1412002436 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 11,04 | 18.09.2012 | |
3921. | faktúra | 5177346381 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,00 | 19.09.2012 | |
3922. | faktúra | 5177351452 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 17,47 | 19.09.2012 | |
3923. | faktúra | 5177351807 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 56,42 | 19.09.2012 | |
3924. | faktúra | 2116355807 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 3863,10 | 24.09.2012 | |
3925. | faktúra | 2116355808 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 584,10 | 24.09.2012 | |
3926. | faktúra | 2116355809 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 256,36 | 24.09.2012 | |
3927. | faktúra | 2116357286 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 720,30 | 24.09.2012 | |
3928. | faktúra | 7032126527 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 397,55 | 24.09.2012 | |
3929. | faktúra | 12100 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 137,40 | 25.09.2012 | |
3930. | faktúra | 2012116 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 106,20 | 28.09.2012 | |
3931. | faktúra | 2116445283 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 658,91 | 01.10.2012 | |
3932. | faktúra | 1/VY/2012 | SVB Třebíčska 1835/9 | 271,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3933. | faktúra | 12008 | SVB Dobrianského 1675 J1 | 97,19 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3934. | faktúra | 12011 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3935. | faktúra | 12012 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3936. | faktúra | 12012 | SVB Družstevna 1470 02 | 80,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3937. | faktúra | 12012 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3938. | faktúra | 12012 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3939. | faktúra | 12013 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3940. | faktúra | 12013 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3941. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3942. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3943. | faktúra | 12013 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3944. | faktúra | 12014 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3945. | faktúra | 12014 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3946. | faktúra | 120496 | Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné | 39,75 | 02.10.2012 | |
3947. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3948. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3949. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3950. | faktúra | 20120702 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | -34,78 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3951. | faktúra | 20120704 | SVB Partizánska 2509 | -1176,62 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3952. | faktúra | 20120717 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3953. | faktúra | 20120901 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3954. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3955. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3956. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3957. | faktúra | 2116251968 | VVS 1/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3958. | faktúra | 2116251968 | VVS 2/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3959. | faktúra | 2116343072 | VVS | 618,46 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3960. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3961. | faktúra | 3012313 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3962. | faktúra | 3012326 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3963. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3964. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3965. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3966. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3967. | faktúra | P121415 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3968. | faktúra | 201202987 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.10.2012 | |
3969. | zmluva | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného daru | 0,00 | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
3970. | faktúra | 12247 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 38,74 | 04.10.2012 | |
3971. | faktúra | 6860615145 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 60,88 | 04.10.2012 | |
3972. | faktúra | 120353 | Real - Ostap Žak, Humenné | 71,74 | 08.10.2012 | |
3973. | faktúra | 2012169 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 88,08 | 08.10.2012 | |
3974. | faktúra | 5742986494 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 08.10.2012 | |
3975. | faktúra | 7032128120 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 63,09 | 08.10.2012 | |
3976. | faktúra | 1312003908 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 7725,62 | 10.10.2012 | |
3977. | faktúra | 1200078 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1032,64 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3978. | faktúra | 12007 | SVB Dobrianskeho 1675 | 97,19 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3979. | faktúra | 12009 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3980. | faktúra | 12009 | SVB Třebíčska 1837 | 152,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3981. | faktúra | 12010 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3982. | faktúra | 12010 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3983. | faktúra | 12010 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3984. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3985. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3986. | faktúra | 12010 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3987. | faktúra | 12011 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3988. | faktúra | 12011 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3989. | faktúra | 12011 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3990. | faktúra | 12011 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3991. | faktúra | 12011 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3992. | faktúra | 12012 | SVB Nám.slobody 1732 | 151,24 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3993. | faktúra | 12012 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3994. | faktúra | 121248 | TKR s.r.o. | 948,27 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3995. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3996. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3997. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3998. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3999. | faktúra | 20120709 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 258,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4000. | faktúra | 20120801 | SVB Námestie slobody 20 | 95,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |