« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3901. | faktúra | df1160622 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
3902. | faktúra | df1141423 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
3903. | faktúra | df1141382 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
3904. | faktúra | df1111604 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
3905. | faktúra | df1111587 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
3906. | faktúra | df10249 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
3907. | faktúra | OF6842011 SPR | 50,00 | 09.03.2011 | ||
3908. | faktúra | dfdf211070056 Mestská polícia | 0,00 | 08.03.2011 | ||
3909. | faktúra | df6300061060 Mestská polícia | 0,00 | 08.03.2011 | ||
3910. | zmluva | 014/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 08.03.2011 | 09.03.2011 |
3911. | zmluva | Naj_zml_19_03_2011 | 0,00 | 08.03.2011 | 08.03.2011 | |
3912. | faktúra | of5832011 TKO | 36,51 | 07.03.2011 | ||
3913. | faktúra | of5402011 TKO | 269,15 | 07.03.2011 | ||
3914. | faktúra | of4582011 TKO | 163,48 | 07.03.2011 | ||
3915. | faktúra | of4572011 TKO | 172,99 | 07.03.2011 | ||
3916. | faktúra | of4562011 TKO | 151,01 | 07.03.2011 | ||
3917. | faktúra | of4552011 TKO | 363,33 | 07.03.2011 | ||
3918. | faktúra | of4542011 TKO | 152,57 | 07.03.2011 | ||
3919. | faktúra | of3842011 TKO | 74,80 | 07.03.2011 | ||
3920. | faktúra | of3832011 TKO | 149,60 | 07.03.2011 | ||
3921. | faktúra | of3822011 TKO | 553,24 | 07.03.2011 | ||
3922. | faktúra | of3812011 TKO | 101,49 | 07.03.2011 | ||
3923. | faktúra | of3802011 TKO | 0,85 | 07.03.2011 | ||
3924. | faktúra | of3792011 TKO | 403,94 | 07.03.2011 | ||
3925. | faktúra | of3782011 TKO | 78,31 | 07.03.2011 | ||
3926. | faktúra | of3772011 TKO | 68,72 | 07.03.2011 | ||
3927. | faktúra | of3762011 TKO | 53,60 | 07.03.2011 | ||
3928. | faktúra | of3752011 TKO | 58,43 | 07.03.2011 | ||
3929. | faktúra | of3742011 TKO | 40,94 | 07.03.2011 | ||
3930. | faktúra | of3732011 TKO | 126,21 | 07.03.2011 | ||
3931. | faktúra | of1332011 TKO | 31,49 | 07.03.2011 | ||
3932. | faktúra | of1322011 TKO | 105,39 | 07.03.2011 | ||
3933. | faktúra | of1312011 TKO | 38,02 | 07.03.2011 | ||
3934. | faktúra | of1302011 TKO | 98,60 | 07.03.2011 | ||
3935. | faktúra | of1292011TKO | 2,83 | 07.03.2011 | ||
3936. | faktúra | df0022011 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3937. | faktúra | df8011001645 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3938. | faktúra | df8011001573 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3939. | faktúra | df8011001322 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3940. | faktúra | df7110400170 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3941. | faktúra | df601101529 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3942. | faktúra | df601101528 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3943. | faktúra | df601101525 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3944. | faktúra | df601101524 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3945. | faktúra | df6011015 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3946. | faktúra | df6010 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3947. | faktúra | df4590093158 Slovnaft a.s. | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3948. | faktúra | df22300015 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3949. | faktúra | df2011006 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3950. | faktúra | df2011005 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3951. | faktúra | df201014 MED - AID s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3952. | faktúra | df1411000301 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3953. | faktúra | df134512 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3954. | faktúra | df134487 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3955. | faktúra | df134473 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3956. | faktúra | df134425 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3957. | faktúra | df134421 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3958. | faktúra | df1244007003 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3959. | faktúra | df1141256 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3960. | faktúra | df1141111 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3961. | faktúra | df112022084 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3962. | faktúra | df1111465 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3963. | faktúra | df1111437 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3964. | faktúra | df1111271 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3965. | faktúra | df110195 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3966. | faktúra | df110194 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3967. | faktúra | df110173 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3968. | faktúra | df110012 Surf Point s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3969. | faktúra | df1100002525 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3970. | faktúra | df1100002215 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3971. | faktúra | df1020307 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3972. | faktúra | df100016 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3973. | faktúra | df0032011 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3974. | objednávka | 24/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
3975. | objednávka | 22/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
3976. | objednávka | 21/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
3977. | objednávka | 20/2011 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
3978. | objednávka | 19/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 07.03.2011 | |
3979. | objednávka | 16057 | Le cheque dejeuner, s.ro. | 0,00 | 07.03.2011 | |
3980. | objednávka | obj20110512011 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3981. | objednávka | obj20110502011 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3982. | objednávka | obj2011049 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3983. | objednávka | obj20110482011 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3984. | objednávka | obj20110472011 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3985. | objednávka | obj20110462011 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3986. | objednávka | obj20110452011 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3987. | objednávka | obj2011040 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3988. | objednávka | obj2011037 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
3989. | zmluva | Naj_zml_20_03_2011 | 0,00 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | |
3990. | zmluva | Naj_zml_18_03_2011 | 0,00 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | |
3991. | faktúra | df1100002214 Mäso Zemplin a.s. | 0,00 | 04.03.2011 | ||
3992. | faktúra | OF6822011 SPR | 179,45 | 03.03.2011 | ||
3993. | faktúra | of 0220110058 pohrebisko | 138,96 | 03.03.2011 | ||
3994. | faktúra | of 0220110057 pohrebisko | 11,62 | 03.03.2011 | ||
3995. | faktúra | of 0220110056 pohrebisko | 48,15 | 03.03.2011 | ||
3996. | faktúra | of 0220110055 pohrebisko | 89,95 | 03.03.2011 | ||
3997. | faktúra | of 0220110054 pohrebisko | 60,08 | 03.03.2011 | ||
3998. | faktúra | of 0220110051 pohrebisko | 58,13 | 03.03.2011 | ||
3999. | faktúra | of 0220110050 pohrebisko | 93,27 | 03.03.2011 | ||
4000. | faktúra | of 0220110049 pohrebisko | 30,89 | 03.03.2011 |