« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
4101. faktúra 120359 TKR s.r.o. 954,74 29.03.2012 30.03.2012
4102. faktúra FP112378 Retransmisia 12/2011 954,74 27.01.2012 27.01.2012
4103. faktúra P120181 TKR s.r.o. 954,74 13.03.2012 14.03.2012
4104. faktúra 2012086 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 971,28 21.06.2012  
4105. faktúra 2012061 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 971,35 07.05.2012  
4106. faktúra 14094 Hard Soft - P.Gnip 990,00 04.06.2014 04.06.2014
4107. faktúra 1200070 Ing. František Salanci 997,94 03.09.2012 04.09.2012
4108. zmluva   Chemes a.s. - Dohoda o predlžení a zmene zmluvy 1000,00 14.01.2021 31.08.2020
4109. zmluva   Mandátna zmluva -SMEK 1000,00 27.12.2011 28.12.2011
4110. faktúra 2210001122 Elektrina - dodávka a distribúcia 1002,00 13.02.2012 13.02.2012
4111. faktúra   Fak_EN_31011619 1005,07 14.12.2011 14.12.2011
4112. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
4113. faktúra 7042012 Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske 1013,00 19.04.2012  
4114. faktúra 31084312 Technické služby, Humenné 1019,15 13.06.2012  
4115. faktúra 841 Technické služby Humenné 1019,15 18.06.2011  
4116. faktúra 43012012 Mahu, s.r.o. 1020,05 14.02.2012 14.02.2012
4117. faktúra 1200078 Ing. František Salanci GAS-SERVICE 1032,64 12.10.2012 13.10.2012
4118. faktúra df 7252011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1033,64 27.09.2011 27.09.2011
4119. faktúra df 5922011 GEMER KOVO s.r.o. 1034,98 09.08.2011 09.08.2011
4120. faktúra 2012097 IKAS, s.r.o., Humenné 1040,00 10.09.2012  
4121. faktúra df 6242011 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1042,36 29.08.2011 29.08.2011
4122. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 07.05.2012 08.05.2012
4123. faktúra 12007 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 19.06.2012 20.06.2012
4124. faktúra   df 3352011 1060,80 15.06.2011  
4125. faktúra df 10602011 Štefan Andrejčík EZZUM 1068,00 29.12.2011 29.12.2011
4126. faktúra df 5342011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1069,97 08.08.2011 08.08.2011
4127. faktúra   df 4412011 1070,78 28.07.2011  
4128. faktúra 11311879 Donauchem, s.r.o. 1071,44 11.04.2011  
4129. faktúra   OF382011 SPR 1072,67 17.02.2011  
4130. faktúra 1200104 Ing. František Salanci 1077,01 28.11.2012 29.11.2012
4131. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 1092,69 13.02.2013 14.02.2013
4132. faktúra 220110459 MŠ Družstevná 1096,00 10.01.2012 10.01.2012
4133. objednávka OD220006 Objednávka č. 6 - Ipecon, s.r.o. 1108,02 27.06.2022 27.06.2022
4134. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
4135. faktúra 20130322 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1115,09 13.05.2013 14.05.2013
4136. faktúra 12312494 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1115,98 22.05.2012  
4137. objednávka 012015OH Jedálny kupón 1120,00 02.02.2015 03.02.2015
4138. faktúra 201204 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1124,08 12.02.2013 13.02.2013
4139. faktúra 12313161 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1124,24 06.07.2012  
4140. faktúra df 3812011 Eurovia 1128,96 30.07.2011 30.07.2011
4141. faktúra 10/2011 Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1131,05 10.01.2012 10.01.2012
4142. faktúra 1253 Technické služby, Humenné 1131,35 17.09.2012  
4143. faktúra 472012 Stanislav Fejko-Q RUK systém 1139,53 12.10.2012 13.10.2012
4144. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
4145. faktúra df 10692011 Lepal Technik, s.r.o. 1164,02 16.01.2012 16.01.2012
4146. faktúra FV11009 PESL, s.r.o. 1173,60 11.03.2011  
4147. faktúra 20130317 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1175,98 13.05.2013 14.05.2013
4148. faktúra 16152012 Snaha ZP, Humenné 1177,00 30.04.2012  
4149. faktúra 111068 MŠ Dargovských hrdinov - koberce 1179,80 10.01.2012 10.01.2012
4150. faktúra df 5242011 Mevako s.r.o. 1188,00 22.07.2011 22.07.2011
4151. faktúra 20130121 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1190,24 09.04.2013 10.04.2013
4152. faktúra   df 2452011 1193,76 02.05.2011  
4153. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
4154. faktúra 12311084 Donauchem, s.r.o. 1197,74 28.01.2012  
4155. zmluva 111/2012 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 1200,00 17.02.2012 18.02.2012
4156. faktúra 1 Technické služby mesta Humenné 1204,50 16.10.2012 17.10.2012
4157. faktúra df 5762011 VVS, a.s. 1209,07 19.08.2011 19.08.2011
4158. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
4159. faktúra 31008612 Technické služby, Humenné 1215,50 15.03.2012  
4160. faktúra 84 Technické služby 1215,50 15.03.2011  
4161. faktúra 2114677864 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1221,13 29.04.2011  
4162. faktúra 12313675 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1226,45 20.08.2012  
4163. faktúra 2114781497 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1231,74 30.05.2011  
4164. objednávka 2011740 Mikulášske balíčky 1235,00 05.12.2011 05.12.2011
4165. faktúra 13005 SVB Košická 2501 1239,22 11.07.2013 12.07.2013
4166. faktúra   df 2302011 1242,00 02.05.2011  
4167. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
4168. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
4169. faktúra 20130513 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1262,28 11.07.2013 12.07.2013
4170. faktúra 220110456 MŠ Kudlovská 1265,00 10.01.2012 10.01.2012
4171. faktúra 20121222 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1266,64 12.02.2013 13.02.2013
4172. faktúra df 9322011 VSE, a.s. 1274,17 21.11.2011 21.11.2011
4173. faktúra 220110579 MŠ Třebíčska 1285,00 10.01.2012 10.01.2012
4174. faktúra 12313298 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1299,95 25.07.2012  
4175. objednávka 2011494 občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné 1300,00 04.10.2011 04.10.2011
4176. faktúra F0068 Strava 1300,00 24.10.2011 24.10.2011
4177. faktúra 31111752 Výmena ampuliek PRNV 1302,40 27.01.2012 27.01.2012
4178. faktúra 20120004 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 1303,56 12.02.2013 13.02.2013
4179. objednávka 2011804 Viazací drôt na zlisované balíky 1306,80 14.12.2011 14.12.2011
4180. faktúra 2116128637 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 1307,76 29.06.2012  
4181. faktúra 21121278 Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt 1308,01 27.12.2011 27.12.2011
4182. faktúra 11313817 Donauchem, s.r.o. 1308,22 09.09.2011  
4183. faktúra df 10642011 VVS, a.s. 1311,10 05.01.2012 05.01.2012
4184. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 31.07.2012 01.08.2012
4185. faktúra 12011 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 12.10.2012 13.10.2012
4186. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 02.10.2012 03.10.2012
4187. faktúra 12014 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 16.10.2012 17.10.2012
4188. faktúra 2115523004 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1339,42 30.01.2012  
4189. faktúra 2114474487 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1346,78 10.03.2011  
4190. faktúra 02/08/11 Ing. Jozef Onduško - OMP 1352,20 15.08.2011  
4191. faktúra 31011344 Energobyt , s.r.o. 1355,20 07.07.2011  
4192. faktúra 9000549276 Poštové služby 08/2011 1360,56 29.11.2011 29.11.2011
4193. faktúra 10111011 Stavebné úpravy 1363,87 12.08.2011  
4194. faktúra 20130125 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1365,44 09.04.2013 10.04.2013
4195. faktúra 14/2011 Stavelex, s.r.o. 1369,70 03.06.2011  
4196. faktúra   df 3422011 1373,51 26.05.2011  
4197. faktúra df 7922011 VVS, a.s. 1373,63 21.10.2011 21.10.2011
4198. faktúra df 8382011 Ferstav, s.r.o. 1388,60 27.10.2011 27.10.2011
4199. faktúra df 5222011 VVS, a.s. 1390,02 25.07.2011 25.07.2011
4200. faktúra df 5222011 VVS,a.s. 1390,02 30.07.2011 30.07.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4409121
Počet návštev dnes: 34
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie