« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4101. | faktúra | 120359 | TKR s.r.o. | 954,74 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4102. | faktúra | FP112378 | Retransmisia 12/2011 | 954,74 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4103. | faktúra | P120181 | TKR s.r.o. | 954,74 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4104. | faktúra | 2012086 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 971,28 | 21.06.2012 | |
4105. | faktúra | 2012061 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 971,35 | 07.05.2012 | |
4106. | faktúra | 14094 | Hard Soft - P.Gnip | 990,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
4107. | faktúra | 1200070 | Ing. František Salanci | 997,94 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4108. | zmluva | Chemes a.s. - Dohoda o predlžení a zmene zmluvy | 1000,00 | 14.01.2021 | 31.08.2020 | |
4109. | zmluva | Mandátna zmluva -SMEK | 1000,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 | |
4110. | faktúra | 2210001122 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 1002,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
4111. | faktúra | Fak_EN_31011619 | 1005,07 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
4112. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
4113. | faktúra | 7042012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 1013,00 | 19.04.2012 | |
4114. | faktúra | 31084312 | Technické služby, Humenné | 1019,15 | 13.06.2012 | |
4115. | faktúra | 841 | Technické služby Humenné | 1019,15 | 18.06.2011 | |
4116. | faktúra | 43012012 | Mahu, s.r.o. | 1020,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
4117. | faktúra | 1200078 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1032,64 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4118. | faktúra | df 7252011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1033,64 | 27.09.2011 | 27.09.2011 |
4119. | faktúra | df 5922011 | GEMER KOVO s.r.o. | 1034,98 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
4120. | faktúra | 2012097 | IKAS, s.r.o., Humenné | 1040,00 | 10.09.2012 | |
4121. | faktúra | df 6242011 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 1042,36 | 29.08.2011 | 29.08.2011 |
4122. | faktúra | 12005 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4123. | faktúra | 12007 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4124. | faktúra | df 3352011 | 1060,80 | 15.06.2011 | ||
4125. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
4126. | faktúra | df 5342011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1069,97 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
4127. | faktúra | df 4412011 | 1070,78 | 28.07.2011 | ||
4128. | faktúra | 11311879 | Donauchem, s.r.o. | 1071,44 | 11.04.2011 | |
4129. | faktúra | OF382011 SPR | 1072,67 | 17.02.2011 | ||
4130. | faktúra | 1200104 | Ing. František Salanci | 1077,01 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4131. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 1092,69 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4132. | faktúra | 220110459 | MŠ Družstevná | 1096,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4133. | objednávka | OD220006 | Objednávka č. 6 - Ipecon, s.r.o. | 1108,02 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
4134. | faktúra | 2012490066 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 1112,38 | 05.04.2012 | |
4135. | faktúra | 20130322 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1115,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4136. | faktúra | 12312494 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1115,98 | 22.05.2012 | |
4137. | objednávka | 012015OH | Jedálny kupón | 1120,00 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
4138. | faktúra | 201204 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1124,08 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4139. | faktúra | 12313161 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1124,24 | 06.07.2012 | |
4140. | faktúra | df 3812011 | Eurovia | 1128,96 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
4141. | faktúra | 10/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ SNP | 1131,05 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4142. | faktúra | 1253 | Technické služby, Humenné | 1131,35 | 17.09.2012 | |
4143. | faktúra | 472012 | Stanislav Fejko-Q RUK systém | 1139,53 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4144. | faktúra | 1202 | Technické služby Humenné | 1140,70 | 30.09.2011 | |
4145. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
4146. | faktúra | FV11009 | PESL, s.r.o. | 1173,60 | 11.03.2011 | |
4147. | faktúra | 20130317 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1175,98 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4148. | faktúra | 16152012 | Snaha ZP, Humenné | 1177,00 | 30.04.2012 | |
4149. | faktúra | 111068 | MŠ Dargovských hrdinov - koberce | 1179,80 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4150. | faktúra | df 5242011 | Mevako s.r.o. | 1188,00 | 22.07.2011 | 22.07.2011 |
4151. | faktúra | 20130121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1190,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4152. | faktúra | df 2452011 | 1193,76 | 02.05.2011 | ||
4153. | faktúra | 15/2011 | Stavelex, s.r.o. | 1194,04 | 03.06.2011 | |
4154. | faktúra | 12311084 | Donauchem, s.r.o. | 1197,74 | 28.01.2012 | |
4155. | zmluva | 111/2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 1200,00 | 17.02.2012 | 18.02.2012 |
4156. | faktúra | 1 | Technické služby mesta Humenné | 1204,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
4157. | faktúra | df 5762011 | VVS, a.s. | 1209,07 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
4158. | faktúra | 1511 | Technické služby Humenné | 1215,50 | 15.11.2011 | |
4159. | faktúra | 31008612 | Technické služby, Humenné | 1215,50 | 15.03.2012 | |
4160. | faktúra | 84 | Technické služby | 1215,50 | 15.03.2011 | |
4161. | faktúra | 2114677864 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1221,13 | 29.04.2011 | |
4162. | faktúra | 12313675 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1226,45 | 20.08.2012 | |
4163. | faktúra | 2114781497 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1231,74 | 30.05.2011 | |
4164. | objednávka | 2011740 | Mikulášske balíčky | 1235,00 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
4165. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2501 | 1239,22 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4166. | faktúra | df 2302011 | 1242,00 | 02.05.2011 | ||
4167. | faktúra | 2115725072 | VVS 1/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4168. | faktúra | 2115725072 | VVS 2/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4169. | faktúra | 20130513 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1262,28 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4170. | faktúra | 220110456 | MŠ Kudlovská | 1265,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4171. | faktúra | 20121222 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1266,64 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4172. | faktúra | df 9322011 | VSE, a.s. | 1274,17 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
4173. | faktúra | 220110579 | MŠ Třebíčska | 1285,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4174. | faktúra | 12313298 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1299,95 | 25.07.2012 | |
4175. | objednávka | 2011494 | občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné | 1300,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
4176. | faktúra | F0068 | Strava | 1300,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4177. | faktúra | 31111752 | Výmena ampuliek PRNV | 1302,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4178. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4179. | objednávka | 2011804 | Viazací drôt na zlisované balíky | 1306,80 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
4180. | faktúra | 2116128637 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 1307,76 | 29.06.2012 | |
4181. | faktúra | 21121278 | Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt | 1308,01 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
4182. | faktúra | 11313817 | Donauchem, s.r.o. | 1308,22 | 09.09.2011 | |
4183. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
4184. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4185. | faktúra | 12011 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4186. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4187. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
4188. | faktúra | 2115523004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1339,42 | 30.01.2012 | |
4189. | faktúra | 2114474487 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1346,78 | 10.03.2011 | |
4190. | faktúra | 02/08/11 | Ing. Jozef Onduško - OMP | 1352,20 | 15.08.2011 | |
4191. | faktúra | 31011344 | Energobyt , s.r.o. | 1355,20 | 07.07.2011 | |
4192. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
4193. | faktúra | 10111011 | Stavebné úpravy | 1363,87 | 12.08.2011 | |
4194. | faktúra | 20130125 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1365,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4195. | faktúra | 14/2011 | Stavelex, s.r.o. | 1369,70 | 03.06.2011 | |
4196. | faktúra | df 3422011 | 1373,51 | 26.05.2011 | ||
4197. | faktúra | df 7922011 | VVS, a.s. | 1373,63 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
4198. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
4199. | faktúra | df 5222011 | VVS, a.s. | 1390,02 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
4200. | faktúra | df 5222011 | VVS,a.s. | 1390,02 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |