« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4201. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4202. | faktúra | df 4492011 | EUROVIA SK | 1426,32 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
4203. | faktúra | df 7962011 | ZK Pneu, s.r.o. | 1427,98 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
4204. | zmluva | 004/2011 | Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž | 1430,67 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
4205. | faktúra | 11313395 | Donauchem, s.r.o. | 1443,04 | 09.08.2011 | |
4206. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4207. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
4208. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4209. | objednávka | 2011584 | Veľká cena mesta Humenné | 1460,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4210. | faktúra | 201208012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 1465,20 | 27.08.2012 | |
4211. | faktúra | 2115417651 | VVS, a.s. | 1473,37 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4212. | faktúra | 11FV300290 | Kancelársky nábytok | 1476,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
4213. | zmluva | Zmluva o dielo č.1 | Zmluva o dielo č.1 - Ing. Vladimír Moroz | 1480,00 | 26.01.2022 | 26.01.2022 |
4214. | zmluva | Zmluva o spolupráci a propagácii | 1500,00 | 30.05.2011 | 31.05.2011 | |
4215. | faktúra | df 9052011 | VVS, a.s. | 1503,95 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
4216. | faktúra | 1200095 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1507,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
4217. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4218. | faktúra | 2012305 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 1523,21 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4219. | faktúra | Fak_EN_31111529 | 1526,86 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
4220. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4221. | faktúra | 20121210 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1533,84 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4222. | faktúra | 11312642 | Donauchem, s.r.o. | 1536,22 | 10.06.2011 | |
4223. | zmluva | 358/2011 | Kúpna zmluva BREKY, s.r.o. - pozemok | 1560,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
4224. | faktúra | 220110502 | MŠ Osloboditeľov | 1570,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4225. | faktúra | 211026 | Stavebno-montážne práce | 1572,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4226. | zmluva | 3/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 3/2014 | 1576,25 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
4227. | faktúra | Fakt_RedMils_1011120_2011 | 1577,48 | 02.01.2012 | 02.01.2012 | |
4228. | faktúra | df 7742011 | Ferex, s.r.o. | 1590,00 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
4229. | faktúra | df 7332011 | VVS, a.s. | 1590,76 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
4230. | faktúra | df 6932011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1603,78 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
4231. | faktúra | 2116147801 | VVS 1/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4232. | faktúra | 2116147801 | VVS 2/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4233. | faktúra | df 6152011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1612,12 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
4234. | faktúra | 1109024 | Cora Geo s.r.o | 1618,61 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
4235. | faktúra | Fak_TS_1498 | 1636,25 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
4236. | faktúra | 110346 | Uniterm - Ing. Keltošová | 1639,29 | 03.06.2011 | |
4237. | faktúra | df 5012011 | 1649,76 | 28.07.2011 | ||
4238. | faktúra | 030313 | Pavol Gnip | 1662,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4239. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
4240. | faktúra | df 1372011 | 1678,99 | 06.04.2011 | ||
4241. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
4242. | faktúra | 1200036 | GAS-SERVICE | 1682,76 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4243. | faktúra | 2114579529 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1690,16 | 11.04.2011 | |
4244. | faktúra | pf 612011 | 1690,61 | 22.02.2011 | ||
4245. | objednávka | OD210009 | Objednávka č. 9 STA-MoDi Pro | 1700,00 | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
4246. | faktúra | df 9712011 | Wintex, s.r.o. | 1723,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
4247. | faktúra | 2114374500 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1723,55 | 07.02.2011 | |
4248. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
4249. | faktúra | 2114679911 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1741,15 | 09.05.2011 | |
4250. | faktúra | df 1762011 | 1744,76 | 02.05.2011 | ||
4251. | faktúra | 350712 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 1756,56 | 03.07.2012 | |
4252. | zmluva | 2/2011 | Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 27.10.2011 | 28.10.2011 |
4253. | faktúra | 6/2011 | Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
4254. | faktúra | 14049 | Magna | 1777,76 | 28.04.2014 | 28.04.2014 |
4255. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3113505 | 1778,48 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4256. | faktúra | 110946 | Didaktické hračky | 1779,24 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4257. | faktúra | df31111162 zabezpečenie ochrany Energobyt | 1792,62 | 01.08.2011 | ||
4258. | faktúra | df31111341 zabezpečenie ochrany Energobyt | 1792,62 | 01.08.2011 | ||
4259. | faktúra | 31111657 | Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP | 1792,62 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
4260. | faktúra | 20121211 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1793,93 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4261. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
4262. | faktúra | df 3602011 | 1827,84 | 15.06.2011 | ||
4263. | nedefinovaný | 2116127259 | VVS 1/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4264. | faktúra | 2116127259 | VVS 2/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4265. | faktúra | 2116127259 | VVS 3/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4266. | faktúra | 14017 | LE Cherque Dej. | 1839,54 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
4267. | faktúra | 47 | Technické služby mesta Humenné | 1843,90 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4268. | faktúra | df 5292011 | SLOVNAFT, a.s. | 1848,24 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
4269. | faktúra | 1020323 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1850,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
4270. | objednávka | 620 -2014 | LE Cherque Dej. | 1860,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
4271. | faktúra | 2116251968 | VVS 1/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4272. | faktúra | 2116251968 | VVS 2/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4273. | faktúra | df 1662011 | 1880,40 | 06.04.2011 | ||
4274. | faktúra | df 6132011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1882,48 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
4275. | faktúra | 14050 | LE Cherque Dej. | 1900,62 | 13.04.2014 | 13.04.2014 |
4276. | faktúra | 2117085189 | VVS,a.s. | 1902,37 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4277. | faktúra | 2114476316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1904,15 | 10.03.2011 | |
4278. | faktúra | 2116443434 | VVS 1/2 | 1911,07 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4279. | faktúra | 2116443434 | VVS 2/2 | 1911,07 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4280. | faktúra | df 4392011 | 1919,53 | 28.07.2011 | ||
4281. | faktúra | df 6542011 | AUTOLANC, s.r.o. | 1931,77 | 08.09.2011 | 08.09.2011 |
4282. | faktúra | 20130113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1935,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4283. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117403 | 1943,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4284. | zmluva | Dodatok č.1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 1944,48 | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
4285. | zmluva | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111010 | 1950,60 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4286. | zmluva | zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb 2 | 1960,00 | 19.03.2012 | 20.03.2012 | |
4287. | faktúra | 7417644375 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 05.05.2011 | |
4288. | faktúra | 7437591437 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 08.08.2011 | |
4289. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
4290. | faktúra | 14121 | LE Cheque Dejeuner | 1961,70 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
4291. | faktúra | 2110042 | Nájomné - objekt kaštieľa | 1975,29 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
4292. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
4293. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
4294. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
4295. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110309 | 1997,74 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4296. | faktúra | df 1592011 | 1999,14 | 06.04.2011 | ||
4297. | zmluva | 3 | Kúpna zmluva - kancelársky nábytok | 1999,68 | 28.09.2011 | 29.09.2011 |
4298. | faktúra | 110416 | Kostrej, s.r.o. - nábytok | 1999,68 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
4299. | zmluva | 125/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 2000,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
4300. | zmluva | 342/2011/8 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 2000,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |