« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4301. | zmluva | 389/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
4302. | zmluva | 39/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4303. | objednávka | 39/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 05.04.2011 | |
4304. | objednávka | 39/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 14.02.2012 | |
4305. | zmluva | 39/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 172,75 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
4306. | zmluva | 399/2011/9 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 944,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
4307. | zmluva | 3A-ZoD-0031211 | Zmluva na uskutočnenie stavebných prác | 67660,57 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
4308. | zmluva | 3A-ZOD-0040811 | zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác | 233998,24 | 17.08.2011 | 18.08.2011 |
4309. | zmluva | 4 2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č 4 | 0,00 | 11.09.2014 | 12.09.2014 |
4310. | objednávka | 4-2014 | Durkot | 0,00 | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
4311. | zmluva | 4/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 107,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
4312. | objednávka | 4/2011 | Miškoc Peter | 0,00 | 17.01.2011 | |
4313. | faktúra | 4/2011 | Fond opráv a údržby | 190,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4314. | objednávka | 4/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 10.01.2012 | |
4315. | objednávka | 4/2021 | MP KANAL dervice s.r.o., | 800,00 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
4316. | zmluva | 4/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 33,47 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
4317. | zmluva | 4/9/2015 | Zmluva o dielo | 0,00 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
4318. | objednávka | 40/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 02.02.2012 | |
4319. | zmluva | 40/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,14 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
4320. | faktúra | 4010101052 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 281,41 | 22.06.2012 | |
4321. | faktúra | 4011520 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4322. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
4323. | zmluva | 40525170011 | Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva č. 40525170011 | 0,00 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
4324. | objednávka | 41/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
4325. | objednávka | 41/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 21.02.2012 | |
4326. | zmluva | 41/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 106,68 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
4327. | zmluva | 411/2011 | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | 6600,00 | 18.01.2012 | 19.01.2012 |
4328. | faktúra | 411217 | Spotreba vody | 205,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4329. | faktúra | 411243 | Spotreba vody | 251,20 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4330. | faktúra | 412013 | IGMAR spol. s r.o. | 223,42 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4331. | faktúra | 412033 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4332. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4333. | faktúra | 412070 | IGMAR spol. s r.o. | 246,43 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4334. | faktúra | 412092 | IGMAR spol. s r.o. | 264,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4335. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4336. | faktúra | 412156 | IGMAR spol. s r.o. | 244,90 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
4337. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4338. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4339. | faktúra | 412212 | IGMAR spol. s r.o. | 208,07 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4340. | faktúra | 412235 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4341. | faktúra | 413004 | IGMAR spol. s r.o. | 156,46 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4342. | faktúra | 413022 | IGMAR spol. s r.o. | 205,19 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4343. | faktúra | 413042 | IGMAR s.r.o. | 231,91 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4344. | faktúra | 413066 | IGMAR s.r.o. | 206,76 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4345. | faktúra | 413086 | IGMAR s.r.o. | 205,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4346. | zmluva | 42/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 116,62 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
4347. | objednávka | 42/2011 | Remi Plus, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
4348. | objednávka | 42/2012 | Pasia, Ing. Guziová, Prdšov | 0,00 | 21.02.2012 | |
4349. | zmluva | 42/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 161,12 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
4350. | faktúra | 42012012 | MAHU s.r.o. | 954,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
4351. | zmluva | 421120004 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
4352. | objednávka | 43/2012 | Eldom, Marta Branovská, Humenné | 0,00 | 25.02.2012 | |
4353. | faktúra | 43012012 | Mahu, s.r.o. | 1020,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
4354. | faktúra | 44/05/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4355. | objednávka | 44/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.02.2012 | |
4356. | zmluva | 44/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,98 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
4357. | faktúra | 4400612 | Technické služby, Humenné | 235,56 | 05.04.2012 | |
4358. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4359. | objednávka | 45/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
4360. | objednávka | 45/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.01.2012 | |
4361. | zmluva | 45/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 162,38 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
4362. | zmluva | 451/2014 | Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 | 2131,20 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
4363. | faktúra | 4590181205 | Benzín | 309,67 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
4364. | faktúra | 4590183363 | Benzín | 294,61 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
4365. | faktúra | 4590185856 | Benzín | 113,19 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4366. | faktúra | 4590187070 | Benzín | 232,94 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4367. | faktúra | 4590189277 | Benzín | 341,83 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4368. | objednávka | 46/2011 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 08.04.2011 | |
4369. | objednávka | 46/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 08.02.2012 | |
4370. | zmluva | 46/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,12 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
4371. | objednávka | 4692011 | TSV Papier - Tibor Varga | 9867,60 | 13.08.2011 | 13.08.2011 |
4372. | faktúra | 47 | Technické služby mesta Humenné | 1843,90 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4373. | faktúra | 47/2011 | Odborná prehliadka elektroinštalácie | 858,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4374. | zmluva | 47/2012 | Zmluva o poskytnutí služieb MAHU s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | 17.01.2012 |
4375. | objednávka | 47/2012 | BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
4376. | objednávka | 47/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 22.02.2012 | |
4377. | zmluva | 47/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,38 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
4378. | faktúra | 472012 | Stanislav Fejko-Q RUK systém | 1139,53 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4379. | faktúra | 4741008879 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 117,34 | 06.08.2012 | |
4380. | objednávka | 4742011 | Autolanc, s.r.o. | 0,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
4381. | zmluva | 48/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 89,60 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
4382. | faktúra | 48/2011 | Odborná prehliadka bleskozvodu | 212,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4383. | objednávka | 48/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 01.03.2012 | |
4384. | zmluva | 48/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 100,09 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
4385. | objednávka | 49/2012 | Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
4386. | objednávka | 49/2212 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 29.02.2012 | |
4387. | zmluva | 49/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 146,92 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
4388. | faktúra | 490600680000912011 | Stavebná úprava a rekronštrukcia južnej časti Nám.Slobody v He | 17988,73 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
4389. | faktúra | 490600680002792011 | EUROVIA SK, s.r.o. | 84010,49 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
4390. | faktúra | 49060068000962011 | Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom | 361902,73 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
4391. | zmluva | 49070060036 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo číslo 4907.0060036VBA | 0,00 | 12.12.2011 | 13.12.2011 |
4392. | zmluva | 5 2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č 5 | 0,00 | 11.09.2014 | 12.09.2014 |
4393. | objednávka | 5-2014 | RuVZ | 0,00 | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
4394. | objednávka | 5/2011 | Ing. Považan - Svietidlá | 0,00 | 18.01.2011 | |
4395. | objednávka | 5/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 11.01.2012 | |
4396. | objednávka | 5/2021 | Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. | 15007,00 | 16.08.2021 | 01.06.2021 |
4397. | objednávka | 50/2011 | Interiér Invest, s.r.o. | 0,00 | 29.04.2011 | |
4398. | objednávka | 50/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 29.02.2012 | |
4399. | zmluva | 50/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 145,88 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
4400. | zmluva | 5004326 | Konica - Zmluva o nájme a poskytovaní služieb | 40,00 | 14.01.2021 | 18.09.2020 |