« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4301. | zmluva | 79/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2000,00 | 09.09.2011 | 10.09.2011 |
4302. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
4303. | faktúra | 310120030 | Energobyt, s.r.o. | 2004,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4304. | faktúra | df 7392011 | Štefan Andrejčík - EZZUM | 2005,20 | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
4305. | faktúra | 20130118 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4306. | faktúra | 20120115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4307. | faktúra | 20120220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4308. | faktúra | 20120313 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4309. | faktúra | 20120413 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4310. | faktúra | 20120514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4311. | faktúra | 20120613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4312. | faktúra | 20120717 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4313. | faktúra | 20120817 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4314. | faktúra | 20120915 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4315. | faktúra | 20121016 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4316. | faktúra | 20121119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4317. | faktúra | 20121216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4318. | faktúra | 20130219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4319. | faktúra | 20130321 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4320. | faktúra | 20130419 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4321. | faktúra | 120046 | Zasas, s.r.o., Topoľovka | 2016,00 | 25.06.2012 | |
4322. | faktúra | 14088 | LE Cheque Dejeuner | 2022,78 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
4323. | faktúra | df 6552011 | Slovnaft, a.s. | 2024,95 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
4324. | zmluva | C-H1201 | Zmluva o dielo - projektová dokumentácia | 2040,00 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
4325. | objednávka | 1-2014 | LE Cherque Dej. | 2040,00 | 09.01.2014 | 09.01.2014 |
4326. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4327. | faktúra | df 7322011 | AUTOLANC, s.r.o. | 2056,26 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
4328. | zmluva | 1/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/2014 | 2061,40 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
4329. | faktúra | 7494783065 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2068,00 | 07.02.2011 | |
4330. | faktúra | 11015 | Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 2088,10 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
4331. | faktúra | 20121219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2093,38 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4332. | faktúra | 12004 | SVB Ševčenkova 1662 | 2101,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4333. | faktúra | pf 232011 | 2107,31 | 10.02.2011 | ||
4334. | faktúra | 20130323 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2107,54 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4335. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117703 | 2111,65 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4336. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
4337. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117303 | 2126,60 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4338. | zmluva | 451/2014 | Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 | 2131,20 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
4339. | faktúra | df 11002011 | VVS, a.s. | 2139,72 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
4340. | faktúra | 20130217 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2140,18 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4341. | faktúra | df 5502011 | Slovnaft, a.s. | 2148,15 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
4342. | faktúra | Fak_VVS_2115313122 | 2149,06 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
4343. | faktúra | Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova | 2150,18 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
4344. | faktúra | 20130526 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2164,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4345. | faktúra | df 7152011 | Allianz, s.p. | 2172,34 | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
4346. | faktúra | 20130422 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2175,34 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4347. | faktúra | 37/11 | Právne služby | 2201,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
4348. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4349. | faktúra | 2117212184 | VVS,a.s. | 2251,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4350. | faktúra | 2116569775 | VVS 1/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4351. | faktúra | 2116569775 | VVS 2/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4352. | faktúra | 2115622002 | VVS 1/2 | 2263,26 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4353. | faktúra | 2115622002 | VVS 2/2 | 2263,26 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4354. | faktúra | 14101 | VVS | 2273,31 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
4355. | faktúra | 2116355725 | VVS 1/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
4356. | faktúra | 2116355725 | VVS 2/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
4357. | faktúra | Faktúra RAHAR s.r.o. | 2280,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
4358. | faktúra | df 3692011 | 2282,01 | 15.06.2011 | ||
4359. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3118507 | 2284,94 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4360. | faktúra | 2115003882 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2293,46 | 25.08.2011 | |
4361. | faktúra | 14114 | Výpredaj skladov s.r.o | 2299,50 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
4362. | faktúra | 11010011 | Nákup čistiacej techniky | 2300,00 | 19.10.2011 | 19.10.2011 |
4363. | faktúra | 7/2011 | Stavebné úpravy - MŠ Tyršova | 2300,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
4364. | faktúra | OF/11/1297 | Maľovaná mapa Humenné | 2320,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4365. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
4366. | faktúra | df 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
4367. | faktúra | df 7272011 | Mevako, s.r.o | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
4368. | faktúra | df 7272011 | MEVAKO, s.r.o. | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
4369. | faktúra | df 5022011 | 2349,60 | 28.07.2011 | ||
4370. | faktúra | df 7752011 | Ferex, s.r.o. | 2349,60 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
4371. | faktúra | df 3532011 | 2367,87 | 15.06.2011 | ||
4372. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
4373. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4374. | faktúra | df 6082011 | Slovnaft, a.s. | 2390,78 | 17.08.2011 | 17.08.2011 |
4375. | faktúra | df 9102011 | SLOVNAFT, a.s. | 2410,00 | 18.11.2011 | 18.11.2011 |
4376. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
4377. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110109 | 2415,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4378. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117103 | 2415,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4379. | faktúra | 2116888569 | VVS, a.s. | 2447,47 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4380. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3119203 | 2462,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4381. | zmluva | Zmluva mandátna Zberný dvor | 2500,00 | 25.02.2011 | 26.02.2011 | |
4382. | objednávka | 2011890 | Rekonštrukcia kancelárie školského úradu | 2500,55 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
4383. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
4384. | faktúra | df 6232011 | AŽD Praha, s.r.o. | 2504,81 | 11.09.2011 | 11.09.2011 |
4385. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117503 | 2513,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4386. | faktúra | 2116466379 | VVS 1/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4387. | faktúra | 2116466379 | VVS 2/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4388. | faktúra | 2114781851 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2518,68 | 03.06.2011 | |
4389. | faktúra | 12008 | SVB Ševčenkova 1662 | 2519,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4390. | objednávka | 2011883 | Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné | 2520,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
4391. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
4392. | faktúra | df 7122011 | Slovnaft, a.s. | 2522,02 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
4393. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116906 | 2524,60 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4394. | faktúra | 2116128278 | VVS 1/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4395. | faktúra | 2116128278 | VVS 2/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4396. | faktúra | df 7282011 | Slovnaft. a.s. | 2549,04 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
4397. | faktúra | df 4802011 | 2565,27 | 28.07.2011 | ||
4398. | faktúra | 2115725189 | VVS 1/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4399. | faktúra | 2115725189 | VVS 2/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4400. | faktúra | df 4342011 | 2586,91 | 28.07.2011 |