« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4401. | zmluva | 51/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,46 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4402. | objednávka | 51/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 13.02.2012 | |
4403. | faktúra | 5100307309 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 5420,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
4404. | zmluva | 5100311588C/2021 | Východ.energetika - Zmluva o združenej dodávke elektriny | 0,00 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
4405. | zmluva | 5100311588C/2022 | Zmluva o združenej dodávke elektriny - Východoslovenská energetika, a.s. | 0,00 | 02.12.2021 | 01.01.2022 |
4406. | faktúra | 51100303 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 17.01.2011 | |
4407. | faktúra | 5112921339 | Orange Slovensko, a.s. | 16,03 | 28.02.2011 | |
4408. | faktúra | 5112921393 | Orange Slovensko, a.s. | 24,22 | 28.02.2011 | |
4409. | faktúra | 5112922950 | Orange Slovensko, a.s. | 41,06 | 28.02.2011 | |
4410. | faktúra | 5116434357 | Orange Slovensko, a.s. | 17,50 | 28.03.2011 | |
4411. | faktúra | 5116435410 | Orange Slovensko, a.s. | 17,05 | 28.03.2011 | |
4412. | faktúra | 5116436093 | Orange Slovensko, a.s. | 85,39 | 28.03.2011 | |
4413. | faktúra | 5119730759 | Orange Slovensko, a.s. | 30,14 | 21.04.2011 | |
4414. | faktúra | 5119735635 | Orange Slovensko, a.s. | 64,25 | 21.04.2011 | |
4415. | faktúra | 511976157 | Orange Slovensko, a.s. | 17,86 | 21.04.2011 | |
4416. | faktúra | 51201183 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 08.03.2012 | |
4417. | faktúra | 51201593 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 05.04.2012 | |
4418. | faktúra | 51202012 | Spider Net IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.05.2012 | |
4419. | faktúra | 51202419 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 07.06.2012 | |
4420. | faktúra | 51202840 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.07.2012 | |
4421. | faktúra | 51203262 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 02.08.2012 | |
4422. | faktúra | 51203692 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 10.09.2012 | |
4423. | faktúra | 5149678846 | Orange Slovensko, a.s. | 16,00 | 19.01.2012 | |
4424. | faktúra | 5149683937 | Orange Slovensko, a.s. | 40,18 | 19.01.2012 | |
4425. | faktúra | 5149684208 | Orange Slovensko, a.s. | 16,62 | 19.01.2012 | |
4426. | objednávka | 5162011 | MEVAKO, s.r.o. | 0,00 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
4427. | faktúra | 5173851048 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,60 | 16.08.2012 | |
4428. | faktúra | 5173856229 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 40,04 | 16.08.2012 | |
4429. | faktúra | 5173856249 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,18 | 16.08.2012 | |
4430. | faktúra | 5177346381 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,00 | 19.09.2012 | |
4431. | faktúra | 5177351452 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 17,47 | 19.09.2012 | |
4432. | faktúra | 5177351807 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 56,42 | 19.09.2012 | |
4433. | objednávka | 52/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.03.2012 | |
4434. | zmluva | 52/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 99,44 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
4435. | objednávka | 53/2012 | Belt Slovakia s.r.o., Bratislava | 0,00 | 07.03.2012 | |
4436. | zmluva | 53/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 108,48 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
4437. | faktúra | 54/12/2011 | Odborná skúška plynových zariadení | 412,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4438. | objednávka | 54/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.05.2011 | |
4439. | objednávka | 54/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 09.03.2012 | |
4440. | zmluva | 54/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 112,74 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
4441. | objednávka | 55/2012 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 0,00 | 29.03.2012 | |
4442. | zmluva | 55/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,26 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4443. | zmluva | 56/2012 | Zmluva o dielo | 600,00 | 23.01.2012 | 24.01.2012 |
4444. | objednávka | 56/2012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 0,00 | 05.04.2012 | |
4445. | zmluva | 56/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 118,08 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
4446. | objednávka | 57/2012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 0,00 | 09.03.2012 | |
4447. | faktúra | 5720114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 31.03.2011 | |
4448. | faktúra | 5742986494 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 08.10.2012 | |
4449. | objednávka | 58/2012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 0,00 | 26.03.2012 | |
4450. | zmluva | 58/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 143,72 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
4451. | objednávka | 59/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 16.03.2012 | |
4452. | zmluva | 6 | Dodatok č. 6 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave | 55000,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
4453. | zmluva | 6 2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 6 | 0,00 | 20.10.2014 | 21.10.2014 |
4454. | objednávka | 6-2014 | LE Cherque Dej. | 1,80 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
4455. | zmluva | 6/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 122,78 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4456. | objednávka | 6/2011 | Ing. Ján fejo | 0,00 | 17.01.2011 | |
4457. | faktúra | 6/2011 | Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
4458. | objednávka | 6/2012 | Red Mills, s.r.o., Humenné | 0,00 | 11.01.2012 | |
4459. | objednávka | 6/2021 | IPECON | 4710,00 | 16.08.2021 | 13.08.2021 |
4460. | objednávka | 60/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 05.03.2012 | |
4461. | zmluva | 60/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 135,46 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
4462. | faktúra | 602012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 05.04.2012 | |
4463. | faktúra | 60312 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné | 427,66 | 17.04.2012 | |
4464. | faktúra | 60409551 | Potraviny | 269,52 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4465. | faktúra | 60409552 | Potraviny | 149,59 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
4466. | faktúra | 6054-0001 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 274743,73 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
4467. | objednávka | 61/2011 | Stavelex, s.r.o. | 0,00 | 06.05.2011 | |
4468. | objednávka | 62/2011 | Stavelex, s.r.o. | 0,00 | 20.05.2011 | |
4469. | objednávka | 62/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 21.03.2012 | |
4470. | zmluva | 62/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 75,07 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
4471. | objednávka | 620 -2014 | LE Cherque Dej. | 1860,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
4472. | objednávka | 63/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 15.03.2012 | |
4473. | faktúra | 6300060112 | Za opakovanú dodávku plynu | 5,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
4474. | faktúra | 6300144283 | Dodávka plynu | 780,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
4475. | objednávka | 64/2012 | Technické služby, Humenné | 0,00 | 10.02.2012 | |
4476. | objednávka | 65/2011 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 26.05.2011 | |
4477. | objednávka | 65/2012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 0,00 | 03.04.2012 | |
4478. | zmluva | 65/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 171,61 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4479. | objednávka | 651/2011 | AVEX Jaroslav Kačur | 0,00 | 25.10.2011 | |
4480. | objednávka | 66/2011 | Bautrax, s.r.o. | 0,00 | 15.06.2011 | |
4481. | objednávka | 66/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 12.03.2012 | |
4482. | zmluva | 66/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 73,94 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
4483. | objednávka | 67/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 12.03.2012 | |
4484. | zmluva | 67/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 70,40 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4485. | zmluva | 6709/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
4486. | zmluva | 6710/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
4487. | faktúra | 6722917729 | Slovak Telecom, a.s. | 148,39 | 11.02.2011 | |
4488. | faktúra | 6735039364 | Slovak Telecom, a.s. | 158,75 | 09.02.2012 | |
4489. | faktúra | 6737030158 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 155,92 | 10.04.2012 | |
4490. | faktúra | 6738024723 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 112,12 | 07.05.2012 | |
4491. | objednávka | 68/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 03.04.2012 | |
4492. | faktúra | 6860389332 | Messer Tatragas, s.r.o. | 55,80 | 11.02.2011 | |
4493. | faktúra | 6860399184 | Messer Tatragas, s.r.o. | 50,40 | 10.03.2011 | |
4494. | faktúra | 6860418333 | Messer Tatragas, s.r.o. | 40,64 | 09.05.2011 | |
4495. | faktúra | 6860521823 | Messer Tatragas, s.r.o. | 58,78 | 06.02.2012 | |
4496. | faktúra | 6860552254 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 12.04.2012 | |
4497. | faktúra | 6860565878 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 11.07.2012 | |
4498. | faktúra | 6860575899 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 07.06.2012 | |
4499. | faktúra | 6860586839 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 09.07.2012 | |
4500. | faktúra | 6860593732 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 66,78 | 03.08.2012 |