« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4401. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4402. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
4403. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
4404. | faktúra | 1200028 | GAS-SERVICE | 2601,62 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4405. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4406. | faktúra | 13120001643 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 2637,64 | 14.05.2012 | |
4407. | faktúra | df 6352011 | Slovnaft, a.s | 2643,29 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
4408. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117603 | 2647,70 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4409. | faktúra | df 4272011 | 2658,81 | 28.07.2011 | ||
4410. | faktúra | 20121223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2659,24 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4411. | faktúra | 2117194894 | VVS,a.s. | 2666,56 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4412. | faktúra | 13004 | SVB Ševčenkova 1662 | 2668,64 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4413. | zmluva | GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu | 2700,00 | 15.01.2021 | 28.12.2020 | |
4414. | faktúra | 14015 | VVS | 2700,42 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
4415. | faktúra | df 5802011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 2710,45 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
4416. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
4417. | objednávka | 2011/598 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2738,00 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
4418. | faktúra | 2115612654 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2750,81 | 30.01.2012 | |
4419. | faktúra | 31011391 | Energobyt , s.r.o. | 2778,35 | 20.07.2011 | |
4420. | faktúra | 0111018399 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 2815,08 | 11.02.2011 | |
4421. | faktúra | 112082595 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2816,28 | 07.09.2012 | |
4422. | faktúra | 1100151 | PE vrecia | 2841,60 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
4423. | faktúra | df 4592011 | 2867,52 | 28.07.2011 | ||
4424. | faktúra | 2115313198 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2878,74 | 25.11.2011 | |
4425. | faktúra | df 9292011 | Slovnaft, a.s. | 2905,05 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
4426. | faktúra | df 3312011 | 2905,20 | 26.05.2011 | ||
4427. | faktúra | 1020110004 | Bautrax, s.r.o. | 2955,00 | 25.08.2011 | |
4428. | faktúra | df 6102011 | Slovnaft, a.s. | 2957,81 | 23.08.2011 | 23.08.2011 |
4429. | faktúra | 112055360 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 13.06.2012 | |
4430. | faktúra | 112065393 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 11.07.2012 | |
4431. | faktúra | 20130617 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3015,58 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4432. | faktúra | 0111006924 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 17.01.2011 | |
4433. | faktúra | 0111069218 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 08.07.2011 | |
4434. | faktúra | 0111098318 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3060,60 | 13.10.2011 | |
4435. | faktúra | 112033845 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3060,60 | 04.04.2012 | |
4436. | faktúra | df 2392011 | 3075,01 | 02.05.2011 | ||
4437. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
4438. | faktúra | 220110616 | MŠ Třebíčska | 3086,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4439. | faktúra | df 5102011 | 3098,29 | 28.07.2011 | ||
4440. | zmluva | 17/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 3100,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4441. | faktúra | 0111088908 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,08 | 08.09.2011 | |
4442. | faktúra | 0111108154 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 04.11.2011 | |
4443. | faktúra | 0112002865 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 05.01.2012 | |
4444. | faktúra | 112025501 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3121,68 | 09.03.2012 | |
4445. | objednávka | 3/2021 | IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 | 3139,50 | 26.02.2021 | 25.02.2021 |
4446. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
4447. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
4448. | faktúra | 0111120493 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3182,76 | 12.12.2011 | |
4449. | faktúra | 14117 | VVS | 3213,89 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
4450. | faktúra | 311130016 | ENERGOBYT, s.r.o. | 3217,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4451. | zmluva | PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | 3232,48 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
4452. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
4453. | faktúra | 0111036764 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.04.2011 | |
4454. | faktúra | 0111047832 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.05.2011 | |
4455. | faktúra | 112074310 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3243,84 | 09.08.2012 | |
4456. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
4457. | zmluva | 1/2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 3280,00 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
4458. | faktúra | 7217097476 | Východoslovenská energetika, a.s. | 3299,79 | 12.09.2011 | |
4459. | faktúra | 0111056453 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 03.06.2011 | |
4460. | faktúra | 0111078229 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 08.08.2011 | |
4461. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
4462. | faktúra | df 7032011 | Slovnaft, a.s. | 3327,47 | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
4463. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116903 | 3343,78 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4464. | faktúra | 2116785652 | VVS, a.s. | 3349,12 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4465. | faktúra | 2115936161 | Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice | 3351,86 | 28.05.2012 | |
4466. | faktúra | 1402011176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 3362,52 | 22.05.2012 | |
4467. | objednávka | 2/2021 | IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 | 3400,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
4468. | faktúra | 201270024 | Johnson Controls International, s.r.o. | 3401,90 | 26.10.2011 | |
4469. | faktúra | 14077 | VVS | 3412,79 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
4470. | faktúra | 2115415847 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3420,96 | 22.12.2011 | |
4471. | faktúra | 14044 | VVS | 3422,03 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
4472. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116706 | 3437,09 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4473. | zmluva | 369/2011 | Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác | 3440,00 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
4474. | objednávka | 2011/863 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
4475. | faktúra | 4011520 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4476. | zmluva | 372/2011 | Kúpna zmluva | 3495,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
4477. | faktúra | 352011 | Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 3500,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
4478. | zmluva | Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou | 3516,00 | 22.12.2011 | 23.12.2011 | |
4479. | zmluva | 380/2007 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 | 3516,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4480. | faktúra | OF20110377 | MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 | 3516,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
4481. | faktúra | df 1952011 | 3540,00 | 02.05.2011 | ||
4482. | faktúra | df 7862011 | Slovnaft, a.s. | 3558,92 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
4483. | faktúra | 2115300244 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3560,77 | 27.10.2011 | |
4484. | faktúra | 20130417 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3587,41 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4485. | faktúra | 20130517 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3592,45 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4486. | zmluva | Kúpna zmluva na plastové vrecia | 3606,50 | 14.12.2011 | 15.12.2011 | |
4487. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
4488. | objednávka | 1/2021 | Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 | 3643,08 | 15.01.2021 | 08.01.2021 |
4489. | faktúra | df 6572011 | Vodomont, s.r.o. | 3720,00 | 13.09.2011 | |
4490. | faktúra | 110226 | Lehátko stohovateľné | 3840,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
4491. | faktúra | 2116355807 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 3863,10 | 24.09.2012 | |
4492. | faktúra | 131/11 | Oprava hasičského agregátu | 3925,00 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
4493. | faktúra | df 7342011 | Krídla, s.r.o. | 3939,38 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
4494. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
4495. | faktúra | 2115725286 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 3971,16 | 26.03.2012 | |
4496. | faktúra | df012011 MsÚ stavebné úpravy | 4000,00 | 26.07.2011 | ||
4497. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
4498. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 | 4002,96 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4499. | faktúra | df 7522011 | Eurovia SK, a.s. | 4009,32 | 22.11.2011 | |
4500. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |