« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
4401. faktúra 311120290 ENERGOBYT, s.r.o. 2588,40 31.07.2012 01.08.2012
4402. faktúra df 10532011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2596,62 23.12.2011 23.12.2011
4403. faktúra df 0252012 Radoslav Malinič 2600,00 26.01.2012 26.01.2012
4404. faktúra 1200028 GAS-SERVICE 2601,62 16.03.2012 17.03.2012
4405. faktúra df 11162011 HES, s.r.o. 2601,72 27.01.2012 27.01.2012
4406. faktúra 13120001643 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 2637,64 14.05.2012  
4407. faktúra df 6352011 Slovnaft, a.s 2643,29 31.08.2011 31.08.2011
4408. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117603 2647,70 19.03.2012 01.04.2012
4409. faktúra   df 4272011 2658,81 28.07.2011  
4410. faktúra 20121223 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2659,24 12.02.2013 13.02.2013
4411. faktúra 2117194894 VVS,a.s. 2666,56 11.07.2013 12.07.2013
4412. faktúra 13004 SVB Ševčenkova 1662 2668,64 11.07.2013 12.07.2013
4413. zmluva   GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu 2700,00 15.01.2021 28.12.2020
4414. faktúra 14015 VVS 2700,42 03.03.2014 03.03.2014
4415. faktúra df 5802011 AVEX Slovakia, s.r.o. 2710,45 09.08.2011 09.08.2011
4416. faktúra 201110017 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2737,63 16.11.2011 16.11.2011
4417. objednávka 2011/598 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2738,00 16.11.2011 16.11.2011
4418. faktúra 2115612654 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2750,81 30.01.2012  
4419. faktúra 31011391 Energobyt , s.r.o. 2778,35 20.07.2011  
4420. faktúra 0111018399 Le cheque dejeuner, s.r.o. 2815,08 11.02.2011  
4421. faktúra 112082595 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2816,28 07.09.2012  
4422. faktúra 1100151 PE vrecia 2841,60 12.09.2011 12.09.2011
4423. faktúra   df 4592011 2867,52 28.07.2011  
4424. faktúra 2115313198 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2878,74 25.11.2011  
4425. faktúra df 9292011 Slovnaft, a.s. 2905,05 23.11.2011 23.11.2011
4426. faktúra   df 3312011 2905,20 26.05.2011  
4427. faktúra 1020110004 Bautrax, s.r.o. 2955,00 25.08.2011  
4428. faktúra df 6102011 Slovnaft, a.s. 2957,81 23.08.2011 23.08.2011
4429. faktúra 112055360 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 13.06.2012  
4430. faktúra 112065393 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 11.07.2012  
4431. faktúra 20130617 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3015,58 20.08.2013 21.08.2013
4432. faktúra 0111006924 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 17.01.2011  
4433. faktúra 0111069218 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 08.07.2011  
4434. faktúra 0111098318 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3060,60 13.10.2011  
4435. faktúra 112033845 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3060,60 04.04.2012  
4436. faktúra   df 2392011 3075,01 02.05.2011  
4437. faktúra df 548 2011 Eurovia, a.s. 3084,48 20.09.2011 20.09.2011
4438. faktúra 220110616 MŠ Třebíčska 3086,00 10.01.2012 10.01.2012
4439. faktúra   df 5102011 3098,29 28.07.2011  
4440. zmluva 17/2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 3100,00 19.01.2012 20.01.2012
4441. faktúra 0111088908 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,08 08.09.2011  
4442. faktúra 0111108154 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 04.11.2011  
4443. faktúra 0112002865 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 05.01.2012  
4444. faktúra 112025501 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3121,68 09.03.2012  
4445. objednávka 3/2021 IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 3139,50 26.02.2021 25.02.2021
4446. faktúra df 9032011 SOZAR, s.r.o. 3141,00 14.11.2011 14.11.2011
4447. faktúra df 8662011 Slovnaft, a.s. 3142,61 08.11.2011 08.11.2011
4448. faktúra 0111120493 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3182,76 12.12.2011  
4449. faktúra 14117 VVS 3213,89 27.05.2014 27.05.2014
4450. faktúra 311130016 ENERGOBYT, s.r.o. 3217,50 09.04.2013 10.04.2013
4451. zmluva   PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov 3232,48 28.02.2014 01.03.2014
4452. faktúra 0111027550 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 11.03.2011  
4453. faktúra 0111036764 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.04.2011  
4454. faktúra 0111047832 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.05.2011  
4455. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
4456. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
4457. zmluva 1/2012 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 3280,00 07.03.2012 08.03.2012
4458. faktúra 7217097476 Východoslovenská energetika, a.s. 3299,79 12.09.2011  
4459. faktúra 0111056453 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 03.06.2011  
4460. faktúra 0111078229 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 08.08.2011  
4461. faktúra 112043396 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3304,92 09.05.2012  
4462. faktúra df 7032011 Slovnaft, a.s. 3327,47 19.09.2011 19.09.2011
4463. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116903 3343,78 19.03.2012 01.04.2012
4464. faktúra 2116785652 VVS, a.s. 3349,12 13.02.2013 14.02.2013
4465. faktúra 2115936161 Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice 3351,86 28.05.2012  
4466. faktúra 1402011176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 3362,52 22.05.2012  
4467. objednávka 2/2021 IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 3400,00 16.02.2021 16.02.2021
4468. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
4469. faktúra 14077 VVS 3412,79 30.04.2014 30.04.2014
4470. faktúra 2115415847 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3420,96 22.12.2011  
4471. faktúra 14044 VVS 3422,03 10.04.2014 10.04.2014
4472. zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116706 3437,09 19.03.2012 01.04.2012
4473. zmluva 369/2011 Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác 3440,00 20.12.2011 21.12.2011
4474. objednávka 2011/863 Ohňostroj - Silvester 2011 3440,00 20.12.2011 20.12.2011
4475. faktúra 4011520 Ohňostroj - Silvester 2011 3440,00 08.02.2012 08.02.2012
4476. zmluva 372/2011 Kúpna zmluva 3495,00 05.01.2012 06.01.2012
4477. faktúra 352011 Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov 3500,00 11.10.2011 11.10.2011
4478. zmluva   Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou 3516,00 22.12.2011 23.12.2011
4479. zmluva 380/2007 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 3516,00 19.01.2012 20.01.2012
4480. faktúra OF20110377 MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 3516,00 22.12.2011 22.12.2011
4481. faktúra   df 1952011 3540,00 02.05.2011  
4482. faktúra df 7862011 Slovnaft, a.s. 3558,92 17.10.2011 17.10.2011
4483. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
4484. faktúra 20130417 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3587,41 11.07.2013 12.07.2013
4485. faktúra 20130517 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3592,45 11.07.2013 12.07.2013
4486. zmluva   Kúpna zmluva na plastové vrecia 3606,50 14.12.2011 15.12.2011
4487. faktúra 20110261 PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia 3606,50 20.12.2011 20.12.2011
4488. objednávka 1/2021 Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 3643,08 15.01.2021 08.01.2021
4489. faktúra df 6572011 Vodomont, s.r.o. 3720,00 13.09.2011  
4490. faktúra 110226 Lehátko stohovateľné 3840,00 10.01.2012 10.01.2012
4491. faktúra 2116355807 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3863,10 24.09.2012  
4492. faktúra 131/11 Oprava hasičského agregátu 3925,00 18.01.2012 18.01.2012
4493. faktúra df 7342011 Krídla, s.r.o. 3939,38 11.10.2011 11.10.2011
4494. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
4495. faktúra 2115725286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3971,16 26.03.2012  
4496. faktúra   df012011 MsÚ stavebné úpravy 4000,00 26.07.2011  
4497. faktúra 402001 Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu 4000,00 03.01.2012 03.01.2012
4498. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 4002,96 29.11.2012 30.11.2012
4499. faktúra df 7522011 Eurovia SK, a.s. 4009,32 22.11.2011  
4500. faktúra 20111350 Tangram 4053,60 14.09.2011 14.09.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4408696
Počet návštev dnes: 2619
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie