« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4501. | faktúra | 6860604465 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 62,78 | 05.09.2012 | |
4502. | faktúra | 6860615145 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 60,88 | 04.10.2012 | |
4503. | objednávka | 69/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.04.2012 | |
4504. | zmluva | 69/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 96,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4505. | zmluva | 7/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 35,93 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4506. | zmluva | 7/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,18 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4507. | objednávka | 7/2011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 0,00 | 24.01.2011 | |
4508. | faktúra | 7/2011 | Stavebné úpravy - MŠ Tyršova | 2300,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
4509. | zmluva | 7/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 11580,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4510. | objednávka | 7/2012 | Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske | 0,00 | 13.01.2012 | |
4511. | objednávka | 70/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 17.04.2012 | |
4512. | faktúra | 7031300087 | OMV Slovensko, s.r.o. | 309,55 | 24.01.2011 | |
4513. | faktúra | 7031301403 | OMV Slovensko, s.r.o. | 285,92 | 07.02.2011 | |
4514. | faktúra | 7031302993 | OMV Slovensko, s.r.o. | 353,46 | 18.02.2011 | |
4515. | faktúra | 7031305944 | OMV, s.r.o. | 317,19 | 17.03.2011 | |
4516. | faktúra | 7031307314 | OMV Slovensko, a.s. | 326,60 | 05.04.2011 | |
4517. | faktúra | 7031308931 | OMV Slovensko, s.r.o. | 56,50 | 21.04.2011 | |
4518. | faktúra | 7031310320 | OMV Slovensko, s.r.o. | 27,58 | 09.05.2011 | |
4519. | faktúra | 7032106535 | OMV, s.r.o., Bratislava | 368,81 | 22.03.2012 | |
4520. | faktúra | 7032108068 | OMV, s.r.o., Bratislava | 399,83 | 10.04.2012 | |
4521. | faktúra | 7032109834 | OMV, s.r.o., Bratislava | 78,40 | 19.04.2012 | |
4522. | faktúra | 7032111365 | OMV, s.r.o., Bratislava | 119,32 | 07.05.2012 | |
4523. | faktúra | 7032113135 | OMV, s.r.o., Bratislava | 90,80 | 23.05.2012 | |
4524. | faktúra | 7032114682 | OMV, s.r.o., Bratislava | 150,35 | 11.06.2012 | |
4525. | faktúra | 7032116460 | OMV, s.r.o., Bratislava | 135,14 | 21.06.2012 | |
4526. | faktúra | 7032118019 | OMV, s.r.o., Bratislava | 189,85 | 04.07.2012 | |
4527. | faktúra | 7032119803 | OMV, s.r.o., Bratislava | 95,81 | 26.07.2012 | |
4528. | faktúra | 7032121353 | OMV, s.r.o., Bratislava | 58,49 | 08.08.2012 | |
4529. | faktúra | 7032123155 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 56,96 | 23.08.2012 | |
4530. | faktúra | 7032124724 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 314,36 | 10.09.2012 | |
4531. | faktúra | 7032126527 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 397,55 | 24.09.2012 | |
4532. | faktúra | 7032128120 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 63,09 | 08.10.2012 | |
4533. | faktúra | 7032300076 | OMV Slovensko, s.r.o. | 379,02 | 16.01.2012 | |
4534. | faktúra | 7042012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 1013,00 | 19.04.2012 | |
4535. | zmluva | 70792440 | Návrh poistnej zmluvy - Union | 144,72 | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
4536. | objednávka | 71/2012 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 0,00 | 02.04.2012 | |
4537. | zmluva | 71/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 137,62 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4538. | faktúra | 7132301485 | OMV Slovensko, s.r.o. | 338,07 | 10.02.2012 | |
4539. | objednávka | 72/2012 | Snaha ZP, Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
4540. | zmluva | 72/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 179,37 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4541. | objednávka | 720/2011 | Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou | 0,00 | 16.11.2011 | |
4542. | faktúra | 7200065659 | Východoslovenská energetika, a.s. | -821,37 | 31.03.2011 | |
4543. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4544. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4545. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4546. | faktúra | 720120220 | Ročná licencia - VEMA | 357,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4547. | faktúra | 72077415871 | Dodávka plynu | 5,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4548. | faktúra | 7217090729 | Východoslovenská energetika, a.s. | -7971,28 | 09.05.2011 | |
4549. | faktúra | 7217097476 | Východoslovenská energetika, a.s. | 3299,79 | 12.09.2011 | |
4550. | faktúra | 7220100037 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10286,45 | 12.10.2011 | |
4551. | faktúra | 7227078657 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6152,84 | 08.11.2011 | |
4552. | faktúra | 7234088462 | Východoslovenská energetika, a.s. | -1109,57 | 11.07.2011 | |
4553. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4554. | faktúra | 7247086921 | Východoslovenská energetika, a.s. | -2913,25 | 09.12.2011 | |
4555. | faktúra | 7250084397 | Východoslovenská energetika, a.s. | 906,14 | 11.04.2011 | |
4556. | faktúra | 7277061480 | Východoslovenská energetika, a.s. | -10057,73 | 10.06.2011 | |
4557. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
4558. | objednávka | 73/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov | 0,00 | 25.04.2012 | |
4559. | zmluva | 73/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 88,02 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
4560. | objednávka | 74/2012 | Zasas, s.r.o., Topoľovka | 0,00 | 04.06.2012 | |
4561. | zmluva | 74/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,60 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
4562. | faktúra | 740012509 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 148,31 | 09.07.2012 | |
4563. | faktúra | 7417644375 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 05.05.2011 | |
4564. | faktúra | 7437591437 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 08.08.2011 | |
4565. | faktúra | 7457914700 | VSE | 23253,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4566. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4567. | faktúra | 7494783065 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2068,00 | 07.02.2011 | |
4568. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
4569. | objednávka | 75/2012 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 0,00 | 06.06.2012 | |
4570. | faktúra | 75092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4571. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4572. | objednávka | 76/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 20.06.2012 | |
4573. | objednávka | 77/2012 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 0,00 | 12.06.2012 | |
4574. | faktúra | 7724949763 | Slovak Telekom, a.s. | 162,11 | 11.04.2011 | |
4575. | objednávka | 78/2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 0,00 | 09.07.2012 | |
4576. | zmluva | 79/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2000,00 | 09.09.2011 | 10.09.2011 |
4577. | objednávka | 79/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.04.2012 | |
4578. | zmluva | 79/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 78,60 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4579. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4580. | zmluva | 8/2012 | Servis pre výťahy | 0,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4581. | objednávka | 8/2012 | Ing. Ján Fejo | 0,00 | 13.01.2012 | |
4582. | objednávka | 80/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.04.2012 | |
4583. | zmluva | 81/2012 | Zmluva o spolupráci - Potravinová banka | 0,00 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
4584. | objednávka | 81/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 12.04.2012 | |
4585. | zmluva | 81/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 171,44 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
4586. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4587. | faktúra | 8100002780 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 11,67 | 20.07.2012 | |
4588. | faktúra | 8120114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 02.05.2011 | |
4589. | objednávka | 82/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 12.04.2012 | |
4590. | zmluva | 82/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 79,04 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4591. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
4592. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
4593. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
4594. | objednávka | 83/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.04.2012 | |
4595. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4596. | faktúra | 84 | Technické služby | 1215,50 | 15.03.2011 | |
4597. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
4598. | zmluva | 84/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 101,12 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4599. | faktúra | 84062012 | HV-VAS s.r.o. | 676,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4600. | faktúra | 841 | Technické služby Humenné | 1019,15 | 18.06.2011 |