« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4501. | faktúra | 2117086517 | VVS,a.s. | 4082,02 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4502. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
4503. | faktúra | 2116665647 | VVS 1/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4504. | faktúra | 2116665647 | VVS 2/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4505. | faktúra | 1020326 | Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom | 4164,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
4506. | zmluva | 201105 | Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa | 4200,00 | 31.08.2011 | 01.09.2011 |
4507. | faktúra | 311120006 | Energobyt, s.r.o. | 4278,24 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4508. | faktúra | df 4242011 | 4324,46 | 15.06.2011 | ||
4509. | faktúra | 2116981566 | VVS, a.s. | 4352,26 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4510. | faktúra | df 4852011 | 4354,56 | 28.07.2011 | ||
4511. | faktúra | 2116147879 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4370,42 | 26.07.2012 | |
4512. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4513. | faktúra | 2114886457 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4425,60 | 11.07.2011 | |
4514. | faktúra | 2114988723 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4442,18 | 08.08.2011 | |
4515. | faktúra | 2116234002 | VVS 1/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4516. | faktúra | 2116234002 | VVS 2/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4517. | faktúra | 2115712348 | VVS 1/2 | 4478,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4518. | faktúra | 2115712348 | VVS 2/2 | 4478,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4519. | faktúra | df 3822011 | 4499,71 | 15.06.2011 | ||
4520. | zmluva | Zmluva o dielo č. 2 | Zmluva o dielo č. 2 - Ing. Vladimír Moroz | 4500,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
4521. | objednávka | OD210008 | Objednávka projektovej dokumentácie č. 8 - Ing. Vladimír Moroz | 4500,00 | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
4522. | faktúra | 2115832785 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4535,90 | 25.04.2012 | |
4523. | faktúra | 2116251991 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4560,10 | 23.08.2012 | |
4524. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4525. | faktúra | df 2222011 | 4640,00 | 02.05.2011 | ||
4526. | faktúra | df 5512011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 4650,74 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
4527. | faktúra | 2116130734 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4670,96 | 02.07.2012 | |
4528. | objednávka | 6/2021 | IPECON | 4710,00 | 16.08.2021 | 13.08.2021 |
4529. | objednávka | 2011841 | Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 | 4741,36 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
4530. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
4531. | objednávka | OD220003 | IPECON, s.r.o. | 4850,00 | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
4532. | faktúra | pf 852011 | 4869,32 | 18.03.2011 | ||
4533. | faktúra | 2116130709 | VVS 1/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4534. | faktúra | 2116130709 | VVS 2/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4535. | faktúra | 2116555671 | VVS 1/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4536. | faktúra | 2116555671 | VVS 2/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4537. | faktúra | 2115188342 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4887,26 | 26.09.2011 | |
4538. | faktúra | 10111012 | Stavebné úpravy | 4921,66 | 12.08.2011 | |
4539. | zmluva | 01-2021 | Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo | 4970,00 | 15.01.2021 | 04.01.2021 |
4540. | faktúra | df 1542011 | 4992,42 | 06.04.2011 | ||
4541. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4542. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4543. | faktúra | 2115811112 | VVS 1/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4544. | faktúra | 2115811112 | VVS 2/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4545. | objednávka | OD210007 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 | 5139,00 | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
4546. | faktúra | 2117302770 | VVS,a.s. | 5223,95 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4547. | faktúra | 2117085923 | VVS,a.s. | 5249,89 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4548. | faktúra | 13002 | SVB Ševčenkova 1662 | 5337,28 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4549. | zmluva | GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu rok 2021 a 2022 | 5400,00 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | |
4550. | faktúra | pf042011 | 5405,52 | 17.01.2011 | ||
4551. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
4552. | faktúra | 1411002109 | Dodávka tepla pre školy | 5418,15 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
4553. | faktúra | 5100307309 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 5420,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
4554. | faktúra | 2115920422 | VVS 1/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4555. | faktúra | 2115920422 | VVS 2/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4556. | faktúra | 2116130300 | VVS 1/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4557. | faktúra | 2116130300 | VVS 2/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4558. | faktúra | 2210001136 | ZŠ a MŠ za elektrinu | 5490,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
4559. | faktúra | df 1302011 | 5515,52 | 31.03.2011 | ||
4560. | faktúra | df 1142011 | 5612,54 | 31.03.2011 | ||
4561. | faktúra | 1312003560 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 5612,84 | 10.09.2012 | |
4562. | faktúra | 1108015 | ISS Modul | 5659,20 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
4563. | faktúra | 2117197663 | VVS,a.s. | 5673,32 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4564. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4565. | faktúra | 1411002410 | Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla | 5767,80 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
4566. | faktúra | 1411002710 | Dodávka tepla - materské školy | 5794,14 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
4567. | faktúra | df 3002011 | 5805,52 | 18.05.2011 | ||
4568. | faktúra | df 4962011 | 5805,52 | 28.07.2011 | ||
4569. | faktúra | pf 572011 | 5805,52 | 22.02.2011 | ||
4570. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 1/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
4571. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 2/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4572. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 3/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4573. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 4/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4574. | faktúra | df 1942011 | 5874,00 | 18.05.2011 | ||
4575. | faktúra | df 9752011 | Ferex, s.r.o. | 5874,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4576. | faktúra | df 2712011 | 5902,85 | 18.05.2011 | ||
4577. | faktúra | df1411001810 dodávky tepla pre Materské školy | 5909,98 | 01.08.2011 | ||
4578. | faktúra | Fak_VVS_90161192 | 5935,18 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
4579. | faktúra | 2115615260 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4580. | faktúra | 2115615260/1 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4581. | faktúra | df 9982011 | Le Cheque Dejouner | 5980,60 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
4582. | faktúra | 1272011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 6000,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
4583. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
4584. | faktúra | 1412120063 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 6055,90 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4585. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 | 6081,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4586. | faktúra | df 5842011 | Le Cheque Dejouner | 6095,52 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
4587. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
4588. | faktúra | 7227078657 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6152,84 | 08.11.2011 | |
4589. | zmluva | 370/2011 | Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" | 6182,00 | 21.12.2011 | 22.12.2011 |
4590. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
4591. | faktúra | df 1852011 | 6193,15 | 06.04.2011 | ||
4592. | faktúra | df 5592011 | Peter Loziak MM-2 | 6193,15 | 10.08.2011 | 10.08.2011 |
4593. | faktúra | pf 362011 | 6265,73 | 10.02.2011 | ||
4594. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
4595. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
4596. | faktúra | 2115811074 | VVS 1/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4597. | faktúra | 2115811074 | VVS 2/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4598. | faktúra | 2115811074 | VVS 3/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4599. | faktúra | df 4222011 | 6385,52 | 28.07.2011 | ||
4600. | faktúra | 0111076173 | Le Chéque Déjenuer | 6411,52 | 12.08.2011 |