« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4601. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4602. | objednávka | 85/2012 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.07.2012 | |
4603. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
4604. | zmluva | 86/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
4605. | objednávka | 86/2012 | ATV družstvo, Strážske | 0,00 | 16.04.2012 | |
4606. | zmluva | 86/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,65 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
4607. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
4608. | objednávka | 87/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
4609. | zmluva | 87/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,40 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
4610. | zmluva | 8722686 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
4611. | zmluva | 8722706 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
4612. | zmluva | 8722744 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
4613. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
4614. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 | |
4615. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
4616. | objednávka | 88/2012 | Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
4617. | zmluva | 88/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 200,60 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
4618. | objednávka | 89/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.04.2012 | |
4619. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
4620. | objednávka | 9-2014 | Alba | 0,00 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
4621. | objednávka | 9/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 27.01.2011 | |
4622. | objednávka | 9/2012 | Unichterm SK, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
4623. | objednávka | 90/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.04.2012 | |
4624. | zmluva | 90/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,10 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
4625. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
4626. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
4627. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
4628. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4629. | faktúra | 90171102 | VVS | 22,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4630. | faktúra | 90171109 | VVS | 269,30 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4631. | faktúra | 90174133 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 65,20 | 04.04.2012 | |
4632. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4633. | faktúra | 90184361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 90,91 | 16.07.2012 | |
4634. | faktúra | 90185963 | VVS | 121,60 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4635. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4636. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4637. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
4638. | faktúra | 90202417 | VVS, a.s. | 94,03 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4639. | faktúra | 90203438 | VVS, a.s. | 104,90 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4640. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4641. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4642. | faktúra | 90214789 | VVS,a.s. | 94,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4643. | objednávka | 91/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 02.05.2012 | |
4644. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4645. | zmluva | 912/2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 0,00 | 25.10.2018 | 13.09.2018 |
4646. | zmluva | 92/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 198,83 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
4647. | objednávka | 92/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 26.04.2012 | |
4648. | zmluva | 92/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 176,04 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
4649. | faktúra | 922110068 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 50,00 | 24.03.2011 | |
4650. | objednávka | 93/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 15.12.2010 | |
4651. | objednávka | 93/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.03.2012 | |
4652. | zmluva | 93/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 81,20 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
4653. | zmluva | 939/2018 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo | 0,00 | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
4654. | objednávka | 94/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 07.07.2011 | |
4655. | zmluva | 94/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 15.02.2012 | 16.02.2012 |
4656. | objednávka | 94/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 02.05.2012 | |
4657. | zmluva | 95/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 20.03.2012 | 21.03.2012 |
4658. | objednávka | 95/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
4659. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
4660. | objednávka | 96/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.07.2011 | |
4661. | objednávka | 96/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 03.04.2012 | |
4662. | zmluva | 96/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 86,70 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
4663. | zmluva | 97/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,12 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
4664. | objednávka | 97/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
4665. | zmluva | 97/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 53,16 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
4666. | zmluva | 978 | Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní TKO - Anna Hrabiková | 0,00 | 03.02.2012 | 04.02.2012 |
4667. | objednávka | 98/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislavas | 0,00 | 02.05.2012 | |
4668. | zmluva | 98/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 166,04 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
4669. | objednávka | 99/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
4670. | zmluva | 9901024521 | Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 | 0,00 | 13.01.2014 | 14.01.2014 |
4671. | zmluva | A12443682 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 14.01.2021 | 22.07.2018 |
4672. | zmluva | A15491778 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 14.01.2021 | 03.09.2020 |
4673. | zmluva | A15527709 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb+dod. | 0,00 | 14.01.2021 | 08.09.2020 |
4674. | zmluva | A17403344 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 02.06.2021 | 02.06.2021 |
4675. | zmluva | C-H1201 | Zmluva o dielo - projektová dokumentácia | 2040,00 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
4676. | zmluva | č.6 k zml.410/2005 | Mesto Humenné - dopl.k nájomnej zmluve | 102859,00 | 14.01.2021 | 29.07.2020 |
4677. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
4678. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
4679. | faktúra | df 0082011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 946,15 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4680. | faktúra | df 0092012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 671,76 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4681. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
4682. | faktúra | df 0112012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 788,77 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4683. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
4684. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4685. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
4686. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
4687. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4688. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
4689. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
4690. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
4691. | faktúra | df 0332012 | Datacomp, s.r.o. | 147,95 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4692. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4693. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4694. | faktúra | df 10082011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4695. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4696. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
4697. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4698. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4699. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
4700. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |