« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4801. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117103 | 2415,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4802. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117303 | 2126,60 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4803. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117703 | 2111,65 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4804. | zmluva | Dodatok č. 3 | ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 | 0,00 | 21.07.2021 | 30.04.2021 |
4805. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3113505 | 1778,48 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4806. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116903 | 3343,78 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4807. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117403 | 1943,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4808. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117503 | 2513,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4809. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117603 | 2647,70 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4810. | zmluva | Dodatok č. 4 | ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 | 87247,23 | 21.07.2021 | 14.05.2021 |
4811. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve TYTEX Slovakia s.r.o. | 38443,00 | 15.02.2012 | 16.02.2012 |
4812. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 | 6081,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4813. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3114902 | 0,00 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
4814. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3119203 | 2462,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4815. | zmluva | Dodatok č. 7 | Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 | 6982,27 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
4816. | zmluva | Dodatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
4817. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
4818. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
4819. | zmluva | Dodatok č.1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 1944,48 | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
4820. | zmluva | Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb | 0,00 | 27.01.2022 | 23.12.2021 |
4821. | zmluva | Dodatok č.2 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby | 0,00 | 04.10.2011 | 05.10.2011 |
4822. | zmluva | Dodatok č.2 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí právnych služieb | 0,00 | 03.05.2022 | 04.05.2022 |
4823. | zmluva | dodatok č.2 | Konica - dodatok č. 2 k zmluve č.5004326 | 0,00 | 14.01.2021 | 20.10.2020 |
4824. | zmluva | Dodatok č.2 | Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie | 193875,51 | 21.10.2011 | 22.10.2011 |
4825. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
4826. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
4827. | zmluva | Dodatok č.3 | zmldodatokc3kzmluveoposkytnutisluzieb12122008 | 0,00 | 08.08.2011 | 09.08.2011 |
4828. | zmluva | Dodatok č.4 | Nájomná zmluva - Tytex Slovakia s.r.o. | 37000,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
4829. | zmluva | dotatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
4830. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
4831. | faktúra | F0068 | Strava | 1300,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4832. | faktúra | F112703137 | IFOsoft, v.o.s. | 11,76 | 11.03.2011 | |
4833. | faktúra | F112703580 | IFOsoft, v.o.s. | 158,64 | 17.03.2011 | |
4834. | faktúra | F120041 | Uniterm - Ing. Keltošová | 278,24 | 06.02.2012 | |
4835. | faktúra | FI51100621 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 07.02.2011 | |
4836. | faktúra | FI51100944 | Spider Net IT, s.r.o. | 23,20 | 11.03.2011 | |
4837. | faktúra | FI51200375 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 05.01.2012 | |
4838. | faktúra | FO110098 | Salon, s.r.o. | 330,00 | 11.02.2011 | |
4839. | faktúra | FP112378 | Retransmisia 12/2011 | 954,74 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4840. | faktúra | FV11009 | PESL, s.r.o. | 1173,60 | 11.03.2011 | |
4841. | faktúra | FVH2011/022 | Spotreba energií | 819,67 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4842. | zmluva | INV/139/2012/6054 | Zmluva o dielo - TKO Myslina | 23787,73 | 16.02.2012 | 17.02.2012 |
4843. | zmluva | KŽP-PO4-SC451-2019-5 | Dodatok č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | 0,00 | 09.02.2022 | 09.02.2022 |
4844. | zmluva | KŽP-PO4-SC451-2019-5 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 0,00 | 19.05.2021 | 22.03.2021 |
4845. | zmluva | NZ/705/AB | Nájomná zmluva | 13,72 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
4846. | objednávka | obj 69/2012 | Hydrozvar, s.r.o. | 0,00 | 27.01.2012 | |
4847. | objednávka | Objednávka č.4 | Objednávka č. 4 - Ing. Vladimír Moroz | 3,00 | 25.04.2022 | 22.04.2022 |
4848. | objednávka | OD210007 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 | 5139,00 | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
4849. | objednávka | OD210008 | Objednávka projektovej dokumentácie č. 8 - Ing. Vladimír Moroz | 4500,00 | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
4850. | objednávka | OD210009 | Objednávka č. 9 STA-MoDi Pro | 1700,00 | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
4851. | objednávka | OD210010 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 | 7368,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
4852. | objednávka | OD220001 | Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA | 6429,60 | 11.01.2022 | 11.01.2022 |
4853. | objednávka | OD220002 | Objednávka č.2 - IKAS, s.r.o. | 611,65 | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
4854. | objednávka | OD220003 | IPECON, s.r.o. | 4850,00 | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
4855. | objednávka | OD220005 | Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. | 8938,00 | 08.06.2022 | 01.06.2022 |
4856. | objednávka | OD220006 | Objednávka č. 6 - Ipecon, s.r.o. | 1108,02 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
4857. | objednávka | OD220007 | Objednávka č.7 - IPECON, s.r.o. | 74,00 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
4858. | faktúra | OF/11/1297 | Maľovaná mapa Humenné | 2320,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4859. | faktúra | OF20110377 | MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 | 3516,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
4860. | zmluva | P04 - 10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 03.11.2011 | 04.11.2011 |
4861. | zmluva | P04-10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
4862. | faktúra | P120181 | TKR s.r.o. | 954,74 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4863. | faktúra | P120714 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4864. | faktúra | P120888 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4865. | faktúra | P121058 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4866. | faktúra | P121415 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4867. | zmluva | SKMBT_42102112310430 | Slovnaft - dodávka nafty | 0,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
4868. | zmluva | SS/009/2015 | Zmluva o dielo - dodatok č.2 | 0,00 | 29.09.2017 | 30.09.2017 |
4869. | faktúra | TG2012002 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 47,81 | 28.01.2012 | |
4870. | faktúra | VF52012 | Regionálna rozvojová agentúra Humenné | 331,97 | 06.02.2012 | |
4871. | zmluva | Z 051/4.1/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Separačný dvor na Sninskej ulici | 2336742,41 | 27.06.2011 | 28.06.2011 |
4872. | zmluva | Z 153/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
4873. | zmluva | Z2211012078801 | Zmluva o poskytnutí NFP - ZŠ Kudlovská, | 0,00 | 06.10.2011 | 07.10.2011 |
4874. | zmluva | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo PB bau, s.r.o. | 166899,13 | 28.10.2021 | 28.10.2021 |
4875. | zmluva | Zmluva o dielo č. 2 | Zmluva o dielo č. 2 - Ing. Vladimír Moroz | 4500,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
4876. | zmluva | Zmluva o dielo č. 3 | Zmluva o dielo č. 3 - stavebný dozor - Ing. Mikitka | 20,00 | 11.11.2021 | 08.11.2021 |
4877. | zmluva | Zmluva o dielo č.1 | Zmluva o dielo č.1 - Ing. Vladimír Moroz | 1480,00 | 26.01.2022 | 26.01.2022 |