« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4801. | zmluva | Fakt_HES_1411003009 | 35478,31 | 24.11.2011 | ||
4802. | faktúra | Fak_HES_1411003009 | 35478,31 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
4803. | zmluva | 35/2012 | Mandátna zmluva | 36192,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
4804. | zmluva | Dodatok č.4 | Nájomná zmluva - Tytex Slovakia s.r.o. | 37000,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
4805. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve TYTEX Slovakia s.r.o. | 38443,00 | 15.02.2012 | 16.02.2012 |
4806. | faktúra | Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov | 38609,25 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
4807. | faktúra | Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova | 41504,71 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
4808. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4809. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4810. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4811. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4812. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4813. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4814. | faktúra | Fak_HES_1411003308 | 49532,44 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
4815. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 1/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4816. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 2/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4817. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 3/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
4818. | zmluva | 3882011 | Zmluva o prevode správy majetku | 53018,38 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
4819. | zmluva | 6 | Dodatok č. 6 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave | 55000,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
4820. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4821. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4822. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4823. | faktúra | 14048 | Mládežnícky hokejový klub | 60951,46 | 15.03.2014 | 15.03.2014 |
4824. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4825. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4826. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4827. | faktúra | 310110991 | O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie | 63263,52 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
4828. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4829. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4830. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4831. | faktúra | 03312 | BSV STAV s.r.o. | 64800,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4832. | zmluva | 3A-ZoD-0031211 | Zmluva na uskutočnenie stavebných prác | 67660,57 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
4833. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4834. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4835. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4836. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4837. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4838. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4839. | zmluva | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie - UNIprojekt plus,s.r.o. | 76920,00 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | |
4840. | faktúra | 490600680002792011 | EUROVIA SK, s.r.o. | 84010,49 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
4841. | zmluva | Dodatok č. 4 | ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 | 87247,23 | 21.07.2021 | 14.05.2021 |
4842. | zmluva | 1037/2020 | Mesto Humenné - Nájomná zmluva | 91116,91 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
4843. | faktúra | df2011003 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 92616,95 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
4844. | zmluva | Dod.č.1 k zmluve1037 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1037/2020 | 94908,91 | 31.05.2021 | 27.05.2021 |
4845. | zmluva | 054/2011-IZ-5.0/V | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 95800,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
4846. | faktúra | 0000482 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 100546,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4847. | faktúra | Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov | 100780,20 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
4848. | zmluva | č.6 k zml.410/2005 | Mesto Humenné - dopl.k nájomnej zmluve | 102859,00 | 14.01.2021 | 29.07.2020 |
4849. | zmluva | 248/2011 | Zmluva o prevode správy majetku | 142800,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
4850. | faktúra | df10110090 Nádoby na separovaný odpad | 142800,00 | 27.07.2011 | ||
4851. | faktúra | df2011003 Separačný dvor stavebné práce | 150274,73 | 27.07.2011 | ||
4852. | faktúra | df2011002 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 160903,40 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
4853. | zmluva | PB bau, s. r. o. - Návrh zmluvy o dielo | 166899,13 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | |
4854. | zmluva | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo PB bau, s.r.o. | 166899,13 | 28.10.2021 | 28.10.2021 |
4855. | zmluva | Dodatok č.2 | Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie | 193875,51 | 21.10.2011 | 22.10.2011 |
4856. | zmluva | Zmluva o dielo | 208453,56 | 31.08.2011 | 01.09.2011 | |
4857. | faktúra | 11038 | Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia | 208453,56 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
4858. | zmluva | Zmluva o ročnej podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy | 212281,51 | 02.03.2012 | 03.03.2012 | |
4859. | zmluva | 3A-ZOD-0040811 | zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác | 233998,24 | 17.08.2011 | 18.08.2011 |
4860. | zmluva | Zmluva o dielo - zastrešenie budovy futbalového štadióna | 273445,43 | 27.02.2012 | 28.02.2012 | |
4861. | faktúra | 6054-0001 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 274743,73 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
4862. | zmluva | Zmluva o dielo Zberný dvor | 315396,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
4863. | faktúra | 49060068000962011 | Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom | 361902,73 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
4864. | faktúra | Faktúra Tucon | 493584,64 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
4865. | faktúra | 1600501716 | Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov | 498926,82 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
4866. | faktúra | 2110038 | Nákup čistiacej techniky | 772560,00 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
4867. | zmluva | 155/2012 | Zmluva o správe majetku | 897374,52 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
4868. | faktúra | df13280011 Separačný dvor stavebné práce | 985741,91 | 27.07.2011 | ||
4869. | zmluva | 014/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 08.03.2011 | 09.03.2011 |
4870. | zmluva | Z 153/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
4871. | zmluva | 1Z221101205570101 | Dodatok1Z221101205570101 | 1591132,87 | 24.08.2011 | 25.08.2011 |
4872. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
4873. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
4874. | zmluva | 6709/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
4875. | zmluva | 6710/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
4876. | zmluva | 249/2011 | Zmluva o prevode správy majetku | 2127015,62 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
4877. | zmluva | Z 051/4.1/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Separačný dvor na Sninskej ulici | 2336742,41 | 27.06.2011 | 28.06.2011 |