« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | objednávka | 65/2012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 0,00 | 03.04.2012 | |
402. | objednávka | 65/2011 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 26.05.2011 | |
403. | objednávka | 64/2012 | Technické služby, Humenné | 0,00 | 10.02.2012 | |
404. | faktúra | 6300144283 | Dodávka plynu | 780,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
405. | faktúra | 6300060112 | Za opakovanú dodávku plynu | 5,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
406. | objednávka | 63/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 15.03.2012 | |
407. | objednávka | 620 -2014 | LE Cherque Dej. | 1860,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
408. | zmluva | 62/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 75,07 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
409. | objednávka | 62/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 21.03.2012 | |
410. | objednávka | 62/2011 | Stavelex, s.r.o. | 0,00 | 20.05.2011 | |
411. | objednávka | 61/2011 | Stavelex, s.r.o. | 0,00 | 06.05.2011 | |
412. | faktúra | 6054-0001 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 274743,73 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
413. | faktúra | 60409552 | Potraviny | 149,59 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
414. | faktúra | 60409551 | Potraviny | 269,52 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
415. | faktúra | 60312 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné | 427,66 | 17.04.2012 | |
416. | faktúra | 602012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 05.04.2012 | |
417. | zmluva | 60/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 135,46 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
418. | objednávka | 60/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 05.03.2012 | |
419. | objednávka | 6/2021 | IPECON | 4710,00 | 16.08.2021 | 13.08.2021 |
420. | objednávka | 6/2012 | Red Mills, s.r.o., Humenné | 0,00 | 11.01.2012 | |
421. | faktúra | 6/2011 | Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
422. | objednávka | 6/2011 | Ing. Ján fejo | 0,00 | 17.01.2011 | |
423. | zmluva | 6/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 122,78 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
424. | objednávka | 6-2014 | LE Cherque Dej. | 1,80 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
425. | zmluva | 6 2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 6 | 0,00 | 20.10.2014 | 21.10.2014 |
426. | zmluva | 6 | Dodatok č. 6 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave | 55000,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
427. | objednávka | 59/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 16.03.2012 | |
428. | zmluva | 58/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 143,72 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
429. | objednávka | 58/2012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 0,00 | 26.03.2012 | |
430. | faktúra | 5742986494 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 08.10.2012 | |
431. | faktúra | 5720114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 31.03.2011 | |
432. | objednávka | 57/2012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 0,00 | 09.03.2012 | |
433. | zmluva | 56/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 118,08 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
434. | objednávka | 56/2012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 0,00 | 05.04.2012 | |
435. | zmluva | 56/2012 | Zmluva o dielo | 600,00 | 23.01.2012 | 24.01.2012 |
436. | zmluva | 55/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,26 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
437. | objednávka | 55/2012 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 0,00 | 29.03.2012 | |
438. | zmluva | 54/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 112,74 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
439. | objednávka | 54/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 09.03.2012 | |
440. | objednávka | 54/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.05.2011 | |
441. | faktúra | 54/12/2011 | Odborná skúška plynových zariadení | 412,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
442. | zmluva | 53/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 108,48 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
443. | objednávka | 53/2012 | Belt Slovakia s.r.o., Bratislava | 0,00 | 07.03.2012 | |
444. | zmluva | 52/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 99,44 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
445. | objednávka | 52/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.03.2012 | |
446. | faktúra | 5177351807 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 56,42 | 19.09.2012 | |
447. | faktúra | 5177351452 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 17,47 | 19.09.2012 | |
448. | faktúra | 5177346381 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,00 | 19.09.2012 | |
449. | faktúra | 5173856249 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,18 | 16.08.2012 | |
450. | faktúra | 5173856229 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 40,04 | 16.08.2012 | |
451. | faktúra | 5173851048 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,60 | 16.08.2012 | |
452. | objednávka | 5162011 | MEVAKO, s.r.o. | 0,00 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
453. | faktúra | 5149684208 | Orange Slovensko, a.s. | 16,62 | 19.01.2012 | |
454. | faktúra | 5149683937 | Orange Slovensko, a.s. | 40,18 | 19.01.2012 | |
455. | faktúra | 5149678846 | Orange Slovensko, a.s. | 16,00 | 19.01.2012 | |
456. | faktúra | 51203692 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 10.09.2012 | |
457. | faktúra | 51203262 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 02.08.2012 | |
458. | faktúra | 51202840 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.07.2012 | |
459. | faktúra | 51202419 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 07.06.2012 | |
460. | faktúra | 51202012 | Spider Net IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.05.2012 | |
461. | faktúra | 51201593 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 05.04.2012 | |
462. | faktúra | 51201183 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 08.03.2012 | |
463. | faktúra | 511976157 | Orange Slovensko, a.s. | 17,86 | 21.04.2011 | |
464. | faktúra | 5119735635 | Orange Slovensko, a.s. | 64,25 | 21.04.2011 | |
465. | faktúra | 5119730759 | Orange Slovensko, a.s. | 30,14 | 21.04.2011 | |
466. | faktúra | 5116436093 | Orange Slovensko, a.s. | 85,39 | 28.03.2011 | |
467. | faktúra | 5116435410 | Orange Slovensko, a.s. | 17,05 | 28.03.2011 | |
468. | faktúra | 5116434357 | Orange Slovensko, a.s. | 17,50 | 28.03.2011 | |
469. | faktúra | 5112922950 | Orange Slovensko, a.s. | 41,06 | 28.02.2011 | |
470. | faktúra | 5112921393 | Orange Slovensko, a.s. | 24,22 | 28.02.2011 | |
471. | faktúra | 5112921339 | Orange Slovensko, a.s. | 16,03 | 28.02.2011 | |
472. | faktúra | 51100303 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 17.01.2011 | |
473. | zmluva | 5100311588C/2022 | Zmluva o združenej dodávke elektriny - Východoslovenská energetika, a.s. | 0,00 | 02.12.2021 | 01.01.2022 |
474. | zmluva | 5100311588C/2021 | Východ.energetika - Zmluva o združenej dodávke elektriny | 0,00 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
475. | faktúra | 5100307309 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 5420,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
476. | objednávka | 51/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 13.02.2012 | |
477. | zmluva | 51/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,46 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
478. | zmluva | 5004326 | Konica - Zmluva o nájme a poskytovaní služieb | 40,00 | 14.01.2021 | 18.09.2020 |
479. | zmluva | 50/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 145,88 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
480. | objednávka | 50/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 29.02.2012 | |
481. | objednávka | 50/2011 | Interiér Invest, s.r.o. | 0,00 | 29.04.2011 | |
482. | objednávka | 5/2021 | Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. | 15007,00 | 16.08.2021 | 01.06.2021 |
483. | objednávka | 5/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 11.01.2012 | |
484. | objednávka | 5/2011 | Ing. Považan - Svietidlá | 0,00 | 18.01.2011 | |
485. | objednávka | 5-2014 | RuVZ | 0,00 | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
486. | zmluva | 5 2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č 5 | 0,00 | 11.09.2014 | 12.09.2014 |
487. | zmluva | 49070060036 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo číslo 4907.0060036VBA | 0,00 | 12.12.2011 | 13.12.2011 |
488. | faktúra | 49060068000962011 | Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom | 361902,73 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
489. | faktúra | 490600680002792011 | EUROVIA SK, s.r.o. | 84010,49 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
490. | faktúra | 490600680000912011 | Stavebná úprava a rekronštrukcia južnej časti Nám.Slobody v He | 17988,73 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
491. | zmluva | 49/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 146,92 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
492. | objednávka | 49/2212 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 29.02.2012 | |
493. | objednávka | 49/2012 | Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
494. | zmluva | 48/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 100,09 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
495. | objednávka | 48/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 01.03.2012 | |
496. | faktúra | 48/2011 | Odborná prehliadka bleskozvodu | 212,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
497. | zmluva | 48/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 89,60 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
498. | objednávka | 4742011 | Autolanc, s.r.o. | 0,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
499. | faktúra | 4741008879 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 117,34 | 06.08.2012 | |
500. | faktúra | 472012 | Stanislav Fejko-Q RUK systém | 1139,53 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |