« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | faktúra | 352011 | Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 3500,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
402. | zmluva | 372/2011 | Kúpna zmluva | 3495,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
403. | faktúra | 4011520 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
404. | objednávka | 2011/863 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
405. | zmluva | 369/2011 | Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác | 3440,00 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
406. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116706 | 3437,09 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
407. | faktúra | 14044 | VVS | 3422,03 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
408. | faktúra | 2115415847 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3420,96 | 22.12.2011 | |
409. | faktúra | 14077 | VVS | 3412,79 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
410. | faktúra | 201270024 | Johnson Controls International, s.r.o. | 3401,90 | 26.10.2011 | |
411. | objednávka | 2/2021 | IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 | 3400,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
412. | faktúra | 1402011176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 3362,52 | 22.05.2012 | |
413. | faktúra | 2115936161 | Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice | 3351,86 | 28.05.2012 | |
414. | faktúra | 2116785652 | VVS, a.s. | 3349,12 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
415. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116903 | 3343,78 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
416. | faktúra | df 7032011 | Slovnaft, a.s. | 3327,47 | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
417. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
418. | faktúra | 0111078229 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 08.08.2011 | |
419. | faktúra | 0111056453 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 03.06.2011 | |
420. | faktúra | 7217097476 | Východoslovenská energetika, a.s. | 3299,79 | 12.09.2011 | |
421. | zmluva | 1/2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 3280,00 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
422. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
423. | faktúra | 112074310 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3243,84 | 09.08.2012 | |
424. | faktúra | 0111047832 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.05.2011 | |
425. | faktúra | 0111036764 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.04.2011 | |
426. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
427. | zmluva | PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | 3232,48 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
428. | faktúra | 311130016 | ENERGOBYT, s.r.o. | 3217,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
429. | faktúra | 14117 | VVS | 3213,89 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
430. | faktúra | 0111120493 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3182,76 | 12.12.2011 | |
431. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
432. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
433. | objednávka | 3/2021 | IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 | 3139,50 | 26.02.2021 | 25.02.2021 |
434. | faktúra | 112025501 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3121,68 | 09.03.2012 | |
435. | faktúra | 0112002865 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 05.01.2012 | |
436. | faktúra | 0111108154 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 04.11.2011 | |
437. | faktúra | 0111088908 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,08 | 08.09.2011 | |
438. | zmluva | 17/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 3100,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
439. | faktúra | df 5102011 | 3098,29 | 28.07.2011 | ||
440. | faktúra | 220110616 | MŠ Třebíčska | 3086,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
441. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
442. | faktúra | df 2392011 | 3075,01 | 02.05.2011 | ||
443. | faktúra | 112033845 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3060,60 | 04.04.2012 | |
444. | faktúra | 0111098318 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3060,60 | 13.10.2011 | |
445. | faktúra | 0111069218 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 08.07.2011 | |
446. | faktúra | 0111006924 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 17.01.2011 | |
447. | faktúra | 20130617 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3015,58 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
448. | faktúra | 112065393 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 11.07.2012 | |
449. | faktúra | 112055360 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 13.06.2012 | |
450. | faktúra | df 6102011 | Slovnaft, a.s. | 2957,81 | 23.08.2011 | 23.08.2011 |
451. | faktúra | 1020110004 | Bautrax, s.r.o. | 2955,00 | 25.08.2011 | |
452. | faktúra | df 3312011 | 2905,20 | 26.05.2011 | ||
453. | faktúra | df 9292011 | Slovnaft, a.s. | 2905,05 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
454. | faktúra | 2115313198 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2878,74 | 25.11.2011 | |
455. | faktúra | df 4592011 | 2867,52 | 28.07.2011 | ||
456. | faktúra | 1100151 | PE vrecia | 2841,60 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
457. | faktúra | 112082595 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2816,28 | 07.09.2012 | |
458. | faktúra | 0111018399 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 2815,08 | 11.02.2011 | |
459. | faktúra | 31011391 | Energobyt , s.r.o. | 2778,35 | 20.07.2011 | |
460. | faktúra | 2115612654 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2750,81 | 30.01.2012 | |
461. | objednávka | 2011/598 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2738,00 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
462. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
463. | faktúra | df 5802011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 2710,45 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
464. | faktúra | 14015 | VVS | 2700,42 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
465. | zmluva | GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu | 2700,00 | 15.01.2021 | 28.12.2020 | |
466. | faktúra | 13004 | SVB Ševčenkova 1662 | 2668,64 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
467. | faktúra | 2117194894 | VVS,a.s. | 2666,56 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
468. | faktúra | 20121223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2659,24 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
469. | faktúra | df 4272011 | 2658,81 | 28.07.2011 | ||
470. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117603 | 2647,70 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
471. | faktúra | df 6352011 | Slovnaft, a.s | 2643,29 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
472. | faktúra | 13120001643 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 2637,64 | 14.05.2012 | |
473. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
474. | faktúra | 1200028 | GAS-SERVICE | 2601,62 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
475. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
476. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
477. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
478. | faktúra | df 4342011 | 2586,91 | 28.07.2011 | ||
479. | faktúra | 2115725189 | VVS 2/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
480. | faktúra | 2115725189 | VVS 1/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
481. | faktúra | df 4802011 | 2565,27 | 28.07.2011 | ||
482. | faktúra | df 7282011 | Slovnaft. a.s. | 2549,04 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
483. | faktúra | 2116128278 | VVS 2/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
484. | faktúra | 2116128278 | VVS 1/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
485. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116906 | 2524,60 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
486. | faktúra | df 7122011 | Slovnaft, a.s. | 2522,02 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
487. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
488. | objednávka | 2011883 | Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné | 2520,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
489. | faktúra | 12008 | SVB Ševčenkova 1662 | 2519,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
490. | faktúra | 2114781851 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2518,68 | 03.06.2011 | |
491. | faktúra | 2116466379 | VVS 2/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
492. | faktúra | 2116466379 | VVS 1/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
493. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117503 | 2513,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
494. | faktúra | df 6232011 | AŽD Praha, s.r.o. | 2504,81 | 11.09.2011 | 11.09.2011 |
495. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
496. | objednávka | 2011890 | Rekonštrukcia kancelárie školského úradu | 2500,55 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
497. | zmluva | Zmluva mandátna Zberný dvor | 2500,00 | 25.02.2011 | 26.02.2011 | |
498. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3119203 | 2462,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
499. | faktúra | 2116888569 | VVS, a.s. | 2447,47 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
500. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117103 | 2415,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |