« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
501. | zmluva | 47/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,38 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
502. | objednávka | 47/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 22.02.2012 | |
503. | objednávka | 47/2012 | BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
504. | zmluva | 47/2012 | Zmluva o poskytnutí služieb MAHU s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | 17.01.2012 |
505. | faktúra | 47/2011 | Odborná prehliadka elektroinštalácie | 858,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
506. | faktúra | 47 | Technické služby mesta Humenné | 1843,90 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
507. | objednávka | 4692011 | TSV Papier - Tibor Varga | 9867,60 | 13.08.2011 | 13.08.2011 |
508. | zmluva | 46/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,12 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
509. | objednávka | 46/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 08.02.2012 | |
510. | objednávka | 46/2011 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 08.04.2011 | |
511. | faktúra | 4590189277 | Benzín | 341,83 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
512. | faktúra | 4590187070 | Benzín | 232,94 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
513. | faktúra | 4590185856 | Benzín | 113,19 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
514. | faktúra | 4590183363 | Benzín | 294,61 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
515. | faktúra | 4590181205 | Benzín | 309,67 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
516. | zmluva | 451/2014 | Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 | 2131,20 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
517. | zmluva | 45/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 162,38 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
518. | objednávka | 45/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.01.2012 | |
519. | objednávka | 45/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
520. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
521. | faktúra | 4400612 | Technické služby, Humenné | 235,56 | 05.04.2012 | |
522. | zmluva | 44/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,98 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
523. | objednávka | 44/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.02.2012 | |
524. | faktúra | 44/05/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
525. | faktúra | 43012012 | Mahu, s.r.o. | 1020,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
526. | objednávka | 43/2012 | Eldom, Marta Branovská, Humenné | 0,00 | 25.02.2012 | |
527. | zmluva | 421120004 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
528. | faktúra | 42012012 | MAHU s.r.o. | 954,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
529. | zmluva | 42/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 161,12 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
530. | objednávka | 42/2012 | Pasia, Ing. Guziová, Prdšov | 0,00 | 21.02.2012 | |
531. | objednávka | 42/2011 | Remi Plus, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
532. | zmluva | 42/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 116,62 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
533. | faktúra | 413086 | IGMAR s.r.o. | 205,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
534. | faktúra | 413066 | IGMAR s.r.o. | 206,76 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
535. | faktúra | 413042 | IGMAR s.r.o. | 231,91 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
536. | faktúra | 413022 | IGMAR spol. s r.o. | 205,19 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
537. | faktúra | 413004 | IGMAR spol. s r.o. | 156,46 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
538. | faktúra | 412235 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
539. | faktúra | 412212 | IGMAR spol. s r.o. | 208,07 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
540. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
541. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
542. | faktúra | 412156 | IGMAR spol. s r.o. | 244,90 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
543. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
544. | faktúra | 412092 | IGMAR spol. s r.o. | 264,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
545. | faktúra | 412070 | IGMAR spol. s r.o. | 246,43 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
546. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
547. | faktúra | 412033 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
548. | faktúra | 412013 | IGMAR spol. s r.o. | 223,42 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
549. | faktúra | 411243 | Spotreba vody | 251,20 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
550. | faktúra | 411217 | Spotreba vody | 205,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
551. | zmluva | 411/2011 | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | 6600,00 | 18.01.2012 | 19.01.2012 |
552. | zmluva | 41/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 106,68 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
553. | objednávka | 41/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 21.02.2012 | |
554. | objednávka | 41/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
555. | zmluva | 40525170011 | Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva č. 40525170011 | 0,00 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
556. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
557. | faktúra | 4011520 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
558. | faktúra | 4010101052 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 281,41 | 22.06.2012 | |
559. | zmluva | 40/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,14 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
560. | objednávka | 40/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 02.02.2012 | |
561. | zmluva | 4/9/2015 | Zmluva o dielo | 0,00 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
562. | zmluva | 4/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 33,47 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
563. | objednávka | 4/2021 | MP KANAL dervice s.r.o., | 800,00 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
564. | objednávka | 4/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 10.01.2012 | |
565. | faktúra | 4/2011 | Fond opráv a údržby | 190,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
566. | objednávka | 4/2011 | Miškoc Peter | 0,00 | 17.01.2011 | |
567. | zmluva | 4/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 107,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
568. | objednávka | 4-2014 | Durkot | 0,00 | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
569. | zmluva | 4 2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č 4 | 0,00 | 11.09.2014 | 12.09.2014 |
570. | zmluva | 3A-ZOD-0040811 | zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác | 233998,24 | 17.08.2011 | 18.08.2011 |
571. | zmluva | 3A-ZoD-0031211 | Zmluva na uskutočnenie stavebných prác | 67660,57 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
572. | zmluva | 399/2011/9 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 944,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
573. | zmluva | 39/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 172,75 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
574. | objednávka | 39/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 14.02.2012 | |
575. | objednávka | 39/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 05.04.2011 | |
576. | zmluva | 39/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
577. | zmluva | 389/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
578. | zmluva | 3882011 | Zmluva o prevode správy majetku | 53018,38 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
579. | zmluva | 384/2015 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | 0,00 | 02.06.2015 | 03.06.2015 |
580. | zmluva | 380/2007 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 | 3516,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
581. | zmluva | 38/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,48 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
582. | objednávka | 38/2012 | Interier Invest, s.r.o., Košice | 0,00 | 14.02.2012 | |
583. | objednávka | 38/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
584. | objednávka | 37988 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 07.08.2012 | |
585. | zmluva | 373/2011 | Kupna zmluva | 7215,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
586. | zmluva | 372/2011 | Kúpna zmluva | 3495,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
587. | zmluva | 3712011 | Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. | 940,24 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
588. | faktúra | 3712 | Slovšport, Humenné | 289,60 | 18.07.2012 | |
589. | zmluva | 370/2011 | Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" | 6182,00 | 21.12.2011 | 22.12.2011 |
590. | zmluva | 37/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 119,90 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
591. | objednávka | 37/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.02.2012 | |
592. | faktúra | 37/11 | Právne služby | 2201,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
593. | faktúra | 37/04/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | -237,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
594. | zmluva | 369/2011 | Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác | 3440,00 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
595. | zmluva | 368/2011 | Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste | 9735,00 | 23.12.2011 | 24.12.2011 |
596. | zmluva | 364/2011 | Nájomná zmluva - TRIADA Humenné, s.r.o. | 10,80 | 06.12.2011 | 07.12.2011 |
597. | zmluva | 362/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - P. Hammer R.I.GIPS | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
598. | zmluva | 361/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - Ľubomír Chochoľák | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
599. | zmluva | 360/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - MK HE, spol. s r.o. | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
600. | zmluva | 360/2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stánku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |