« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 701 - 800 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 5 6 7 8 9 10 11 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia		 dátum
účinnosti
701. faktúra 31111752 Výmena ampuliek PRNV 1302,40 27.01.2012 27.01.2012
702. faktúra F0068 Strava 1300,00 24.10.2011 24.10.2011
703. objednávka 2011494 občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné 1300,00 04.10.2011 04.10.2011
704. faktúra 12313298 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1299,95 25.07.2012  
705. faktúra 220110579 MŠ Třebíčska 1285,00 10.01.2012 10.01.2012
706. faktúra df 9322011 VSE, a.s. 1274,17 21.11.2011 21.11.2011
707. faktúra 20121222 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1266,64 12.02.2013 13.02.2013
708. faktúra 220110456 MŠ Kudlovská 1265,00 10.01.2012 10.01.2012
709. faktúra 20130513 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1262,28 11.07.2013 12.07.2013
710. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
711. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
712. faktúra   df 2302011 1242,00 02.05.2011  
713. faktúra 13005 SVB Košická 2501 1239,22 11.07.2013 12.07.2013
714. objednávka 2011740 Mikulášske balíčky 1235,00 05.12.2011 05.12.2011
715. faktúra 2114781497 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1231,74 30.05.2011  
716. faktúra 12313675 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1226,45 20.08.2012  
717. faktúra 2114677864 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1221,13 29.04.2011  
718. faktúra 84 Technické služby 1215,50 15.03.2011  
719. faktúra 31008612 Technické služby, Humenné 1215,50 15.03.2012  
720. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
721. faktúra df 5762011 VVS, a.s. 1209,07 19.08.2011 19.08.2011
722. faktúra 1 Technické služby mesta Humenné 1204,50 16.10.2012 17.10.2012
723. zmluva 111/2012 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 1200,00 17.02.2012 18.02.2012
724. faktúra 12311084 Donauchem, s.r.o. 1197,74 28.01.2012  
725. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
726. faktúra   df 2452011 1193,76 02.05.2011  
727. faktúra 20130121 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1190,24 09.04.2013 10.04.2013
728. faktúra df 5242011 Mevako s.r.o. 1188,00 22.07.2011 22.07.2011
729. faktúra 111068 MŠ Dargovských hrdinov - koberce 1179,80 10.01.2012 10.01.2012
730. faktúra 16152012 Snaha ZP, Humenné 1177,00 30.04.2012  
731. faktúra 20130317 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1175,98 13.05.2013 14.05.2013
732. faktúra FV11009 PESL, s.r.o. 1173,60 11.03.2011  
733. faktúra df 10692011 Lepal Technik, s.r.o. 1164,02 16.01.2012 16.01.2012
734. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
735. faktúra 472012 Stanislav Fejko-Q RUK systém 1139,53 12.10.2012 13.10.2012
736. faktúra 1253 Technické služby, Humenné 1131,35 17.09.2012  
737. faktúra 10/2011 Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1131,05 10.01.2012 10.01.2012
738. faktúra df 3812011 Eurovia 1128,96 30.07.2011 30.07.2011
739. faktúra 12313161 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1124,24 06.07.2012  
740. faktúra 201204 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1124,08 12.02.2013 13.02.2013
741. objednávka 012015OH Jedálny kupón 1120,00 02.02.2015 03.02.2015
742. faktúra 12312494 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1115,98 22.05.2012  
743. faktúra 20130322 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1115,09 13.05.2013 14.05.2013
744. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
745. objednávka OD220006 Objednávka č. 6 - Ipecon, s.r.o. 1108,02 27.06.2022 27.06.2022
746. faktúra 220110459 MŠ Družstevná 1096,00 10.01.2012 10.01.2012
747. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 1092,69 13.02.2013 14.02.2013
748. faktúra 1200104 Ing. František Salanci 1077,01 28.11.2012 29.11.2012
749. faktúra   OF382011 SPR 1072,67 17.02.2011  
750. faktúra 11311879 Donauchem, s.r.o. 1071,44 11.04.2011  
751. faktúra   df 4412011 1070,78 28.07.2011  
752. faktúra df 5342011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1069,97 08.08.2011 08.08.2011
753. faktúra df 10602011 Štefan Andrejčík EZZUM 1068,00 29.12.2011 29.12.2011
754. faktúra   df 3352011 1060,80 15.06.2011  
755. faktúra 12007 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 19.06.2012 20.06.2012
756. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 07.05.2012 08.05.2012
757. faktúra df 6242011 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1042,36 29.08.2011 29.08.2011
758. faktúra 2012097 IKAS, s.r.o., Humenné 1040,00 10.09.2012  
759. faktúra df 5922011 GEMER KOVO s.r.o. 1034,98 09.08.2011 09.08.2011
760. faktúra df 7252011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1033,64 27.09.2011 27.09.2011
761. faktúra 1200078 Ing. František Salanci GAS-SERVICE 1032,64 12.10.2012 13.10.2012
762. faktúra 43012012 Mahu, s.r.o. 1020,05 14.02.2012 14.02.2012
763. faktúra 841 Technické služby Humenné 1019,15 18.06.2011  
764. faktúra 31084312 Technické služby, Humenné 1019,15 13.06.2012  
765. faktúra 7042012 Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske 1013,00 19.04.2012  
766. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
767. faktúra   Fak_EN_31011619 1005,07 14.12.2011 14.12.2011
768. faktúra 2210001122 Elektrina - dodávka a distribúcia 1002,00 13.02.2012 13.02.2012
769. zmluva   Mandátna zmluva -SMEK 1000,00 27.12.2011 28.12.2011
770. zmluva   Chemes a.s. - Dohoda o predlžení a zmene zmluvy 1000,00 14.01.2021 31.08.2020
771. faktúra 1200070 Ing. František Salanci 997,94 03.09.2012 04.09.2012
772. faktúra 14094 Hard Soft - P.Gnip 990,00 04.06.2014 04.06.2014
773. faktúra 2012061 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 971,35 07.05.2012  
774. faktúra 2012086 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 971,28 21.06.2012  
775. faktúra P120181 TKR s.r.o. 954,74 13.03.2012 14.03.2012
776. faktúra FP112378 Retransmisia 12/2011 954,74 27.01.2012 27.01.2012
777. faktúra 120359 TKR s.r.o. 954,74 29.03.2012 30.03.2012
778. faktúra 42012012 MAHU s.r.o. 954,05 14.02.2012 14.02.2012
779. faktúra   df 2202011 951,47 02.05.2011  
780. faktúra P121415 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 02.10.2012 03.10.2012
781. faktúra P121058 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 03.09.2012 04.09.2012
782. faktúra P120888 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 31.07.2012 01.08.2012
783. faktúra P120714 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 19.06.2012 20.06.2012
784. faktúra 130633 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
785. faktúra 130486 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
786. faktúra 130338 TKR s.r.o. 948,27 13.05.2013 14.05.2013
787. faktúra 130186 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
788. faktúra 130031 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
789. faktúra 122095 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 12.02.2013 13.02.2013
790. faktúra 121862 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 12.02.2013 13.02.2013
791. faktúra 121698 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 29.11.2012 30.11.2012
792. faktúra 121533 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 28.11.2012 29.11.2012
793. faktúra 121248 TKR s.r.o. 948,27 12.10.2012 13.10.2012
794. faktúra 120534 TKR s.r.o. 948,27 07.05.2012 08.05.2012
795. faktúra df 0082011 AVEX Slovakia, s.r.o. 946,15 25.01.2012 25.01.2012
796. zmluva 399/2011/9 Zmluva o poskytnutí dotácie 944,00 30.12.2011 31.12.2011
797. zmluva 3712011 Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. 940,24 09.01.2012 10.01.2012
798. zmluva 167/2014 Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 936,00 01.02.2014 02.02.2014
799. faktúra 14012 VVS 916,22 03.03.2014 03.03.2014
800. faktúra 13003 SVB SNP 2507 912,72 11.07.2013 12.07.2013
Dokumenty 701 - 800 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 5 6 7 8 9 10 11 Ďalšia strana Posledná strana
Počet návštev od 18.09.2011: 8613459
Počet návštev dnes: 3585
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie