« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
801. | faktúra | 1200104 | Ing. František Salanci | 1077,01 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
802. | faktúra | 412156 | IGMAR spol. s r.o. | 244,90 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
803. | faktúra | 2116357154 | VVS | 253,98 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
804. | faktúra | 2116355725 | VVS 2/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
805. | faktúra | 2116355725 | VVS 1/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
806. | faktúra | 2116346873 | VVS | 67,67 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
807. | faktúra | 2012496 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 497,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
808. | faktúra | 2012495 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 48,53 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
809. | faktúra | 2012494 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 335,48 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
810. | faktúra | 2012129 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
811. | faktúra | 20120901 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
812. | faktúra | 2010000857 | VVS 3/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
813. | faktúra | 2010000857 | VVS 2/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
814. | faktúra | 2010000857 | VVS 1/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
815. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
816. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
817. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
818. | faktúra | 12015 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
819. | faktúra | 12015 | SVB Nám.slobody 1732 | 151,24 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
820. | faktúra | 12014 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
821. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
822. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
823. | faktúra | 12014 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
824. | faktúra | 12014 | SVB Gorkého 1554 | 343,05 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
825. | faktúra | 12013 | SVB SNP 2507 | 411,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
826. | faktúra | 12013 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
827. | faktúra | 12013 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
828. | faktúra | 12013 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
829. | faktúra | 12013 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
830. | faktúra | 12013 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
831. | faktúra | 12013 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
832. | faktúra | 12013 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
833. | faktúra | 12009 | SVB Dobrianskeho 1675 | 97,19 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
834. | faktúra | 1200095 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1507,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
835. | faktúra | 10680098 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 777,62 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
836. | faktúra | 1 | Technické služby mesta Humenné | 1204,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
837. | faktúra | 032012 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
838. | faktúra | 90185963 | VVS | 121,60 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
839. | faktúra | 84062012 | HV-VAS s.r.o. | 676,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
840. | faktúra | 7457914700 | VSE | 23253,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
841. | faktúra | 472012 | Stanislav Fejko-Q RUK systém | 1139,53 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
842. | faktúra | 2116234002 | VVS 2/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
843. | faktúra | 2116234002 | VVS 1/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
844. | faktúra | 2116148961 | VVS | 547,52 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
845. | faktúra | 201296 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 19,08 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
846. | faktúra | 2012391 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 240,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
847. | faktúra | 2012362 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 231,36 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
848. | faktúra | 2012305 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 1523,21 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
849. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
850. | faktúra | 2012102 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
851. | faktúra | 20120801 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
852. | faktúra | 20120801 | SVB Námestie slobody 20 | 95,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
853. | faktúra | 20120709 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 258,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
854. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
855. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
856. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
857. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
858. | faktúra | 121248 | TKR s.r.o. | 948,27 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
859. | faktúra | 12012 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
860. | faktúra | 12012 | SVB Nám.slobody 1732 | 151,24 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
861. | faktúra | 12011 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
862. | faktúra | 12011 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
863. | faktúra | 12011 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
864. | faktúra | 12011 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
865. | faktúra | 12011 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
866. | faktúra | 12010 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
867. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
868. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
869. | faktúra | 12010 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
870. | faktúra | 12010 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
871. | faktúra | 12010 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
872. | faktúra | 12009 | SVB Třebíčska 1837 | 152,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
873. | faktúra | 12009 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
874. | faktúra | 12007 | SVB Dobrianskeho 1675 | 97,19 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
875. | faktúra | 1200078 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1032,64 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
876. | zmluva | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného daru | 0,00 | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
877. | faktúra | P121415 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
878. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
879. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
880. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
881. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
882. | faktúra | 3012326 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
883. | faktúra | 3012313 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
884. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
885. | faktúra | 2116343072 | VVS | 618,46 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
886. | faktúra | 2116251968 | VVS 2/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
887. | faktúra | 2116251968 | VVS 1/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
888. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
889. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
890. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
891. | faktúra | 20120901 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
892. | faktúra | 20120717 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
893. | faktúra | 20120704 | SVB Partizánska 2509 | -1176,62 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
894. | faktúra | 20120702 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | -34,78 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
895. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
896. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
897. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
898. | faktúra | 12014 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
899. | faktúra | 12014 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
900. | faktúra | 12013 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |