« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 801 - 900 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 6 7 8 9 10 11 12 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia		 dátum
účinnosti
801. faktúra 7250084397 Východoslovenská energetika, a.s. 906,14 11.04.2011  
802. faktúra 2114367393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 898,60 07.02.2011  
803. faktúra   pf 212011 888,24 10.02.2011  
804. faktúra 20130223 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 860,39 09.04.2013 10.04.2013
805. faktúra 47/2011 Odborná prehliadka elektroinštalácie 858,00 27.01.2012 27.01.2012
806. faktúra 14076 Lite-Slovakia 855,60 14.04.2014 14.04.2014
807. faktúra 20121112 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 842,50 29.11.2012 30.11.2012
808. faktúra   df 1002011 829,30 31.03.2011  
809. faktúra 14085 VSE 823,00 04.06.2014 04.06.2014
810. faktúra 14052 VSE 823,00 30.03.2014 30.03.2014
811. faktúra 14022 VSE 823,00 25.03.2014 25.03.2014
812. faktúra FVH2011/022 Spotreba energií 819,67 27.01.2012 27.01.2012
813. zmluva 2/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 806,30 30.04.2014 01.05.2014
814. faktúra 1200105 Ing. František Salanci 804,00 28.11.2012 29.11.2012
815. faktúra 13004 SVB Košická 2501 801,70 11.07.2013 12.07.2013
816. faktúra 13003 SVB Košická 2501 801,70 13.05.2013 14.05.2013
817. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 801,70 09.04.2013 10.04.2013
818. faktúra 14061 Sozar 801,60 30.03.2014 30.03.2014
819. objednávka 4/2021 MP KANAL dervice s.r.o., 800,00 28.04.2021 28.04.2021
820. zmluva   Agentúra Duna, s. r. o. - Zmluva o dočasnom užívaní priestorov MŠH 796,65 04.03.2014 05.03.2014
821. faktúra   pf 062011 792,98 27.01.2011  
822. faktúra 2115832786 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 789,46 25.04.2012  
823. faktúra df 0112012 AVEX Slovakia, s.r.o. 788,77 25.01.2012 25.01.2012
824. faktúra 20124 WMC slovakia 786,00 14.02.2012 14.02.2012
825. faktúra 6300144283 Dodávka plynu 780,00 13.02.2012 13.02.2012
826. faktúra   pf 222011 780,00 10.02.2011  
827. faktúra 10680098 Ing. František Salanci GAS-SERVICE 777,62 16.10.2012 17.10.2012
828. objednávka 20120073 Kridla s.r.o. 777,24 15.02.2012 15.02.2012
829. faktúra 20130214 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 773,32 09.04.2013 10.04.2013
830. faktúra 20130315 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 771,12 09.04.2013 10.04.2013
831. faktúra 1200149 Hattech, s.r.o. 769,08 03.09.2012 04.09.2012
832. faktúra 20121120 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 763,20 12.02.2013 13.02.2013
833. faktúra 2012003 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 754,26 12.02.2013 13.02.2013
834. faktúra 2012002 SVB Laborecka 1864 754,26 03.09.2012 04.09.2012
835. faktúra 2116878660 VVS, a.s. 747,25 09.04.2013 10.04.2013
836. faktúra 2012043 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 744,70 10.04.2012  
837. faktúra 1200044 Ing. František Salanci 735,04 19.06.2012 20.06.2012
838. faktúra 041012 Pavol Gnip Hard & Soft elektro 728,30 29.11.2012 30.11.2012
839. faktúra df 10292011 VSE, a.s. 725,14 20.12.2011 20.12.2011
840. zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111210 723,60 19.03.2012 01.04.2012
841. faktúra 2116357286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 720,30 24.09.2012  
842. faktúra   df 1672011 716,40 06.04.2011  
843. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
844. faktúra   df 1772011 687,78 02.05.2011  
845. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 685,26 29.11.2012 30.11.2012
846. faktúra df 0102012 AVEX Slovakia, s.r.o. 684,12 11.01.2012 11.01.2012
847. faktúra   df 1512011 684,04 06.04.2011  
848. faktúra 14119 VVS 680,69 28.05.2014 28.05.2014
849. faktúra 111013 Interiér Invest, s.r.o. 679,71 02.05.2011  
850. faktúra 84062012 HV-VAS s.r.o. 676,80 12.10.2012 13.10.2012
851. faktúra 14073 Adrián Bonk 676,46 21.04.2014 21.04.2014
852. faktúra df 0092012 AVEX Slovakia, s.r.o. 671,76 25.01.2012 25.01.2012
853. faktúra 20120372 Tomáš Benek, Lieskovec 666,60 17.04.2012  
854. faktúra 2116445283 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 658,91 01.10.2012  
855. objednávka 20120004 Vyhotovenie informačnej tabule 655,00 03.01.2012 03.01.2012
856. faktúra 14072 Adrián Bonk 653,93 20.04.2014 20.04.2014
857. objednávka 2-2014 SOZAR 650,00 21.01.2014 21.01.2014
858. faktúra 2012072 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 647,50 07.06.2012  
859. faktúra 3180000001 Meron, a.s. 645,81 10.03.2011  
860. faktúra 2011620 Preventívne prehliadky 637,09 24.01.2012 24.01.2012
861. faktúra 2114571665 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,63 28.03.2011  
862. faktúra 2114573171 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,54 31.03.2011  
863. faktúra 2012027 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 628,02 12.02.2013 13.02.2013
864. faktúra 2117195839 VVS,a.s. 626,86 11.07.2013 12.07.2013
865. faktúra 2116128638 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 625,70 29.06.2012  
866. faktúra 31011689 Energobyt s.r.o. 2/2 624,55 16.03.2012 17.03.2012
867. faktúra 31011689 Energobyt s.r.o. 1/2 624,55 16.03.2012 17.03.2012
868. zmluva   Ing. M.Lichman - Dohoda o vykonávaní funkcie zodpovedného zástupcu 623,00 24.02.2021 01.03.2021
869. faktúra 2116555102 VVS 622,70 29.11.2012 30.11.2012
870. faktúra 14079 VVS 622,34 30.04.2014 30.04.2014
871. faktúra 20120601 SVB Partizánska 2509 620,00 31.07.2012 01.08.2012
872. faktúra 20120501 SVB Partizánska 620,00 19.06.2012 20.06.2012
873. faktúra 20120301 SVB Partizánska 2509 620,00 29.03.2012 30.03.2012
874. faktúra 20120201 SVB Partizánska 2509 620,00 13.03.2012 14.03.2012
875. faktúra 201201011 Užívanie bytu 620,00 30.01.2012 30.01.2012
876. faktúra 14110 Pavel Mrázek 620,00 04.06.2014 04.06.2014
877. faktúra 2116343072 VVS 618,46 02.10.2012 03.10.2012
878. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 616,77 13.02.2013 14.02.2013
879. faktúra 20130525 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 11.07.2013 12.07.2013
880. faktúra 20130421 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 11.07.2013 12.07.2013
881. faktúra 20130324 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 13.05.2013 14.05.2013
882. faktúra 20130220 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 09.04.2013 10.04.2013
883. faktúra 20130123 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 09.04.2013 10.04.2013
884. objednávka OD220002 Objednávka č.2 - IKAS, s.r.o. 611,65 10.02.2022 10.02.2022
885. faktúra 31011683 Energobyt s.r.o. 2/2 610,82 16.03.2012 17.03.2012
886. faktúra 31011683 Energobyt s.r.o. 1/2 610,82 16.03.2012 17.03.2012
887. faktúra 15/2011 Čistiace práce 609,05 27.01.2012 27.01.2012
888. faktúra 2116251992 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 607,75 23.08.2012  
889. faktúra 2117301632 VVS,a.s. 605,33 11.07.2013 12.07.2013
890. zmluva 56/2012 Zmluva o dielo 600,00 23.01.2012 24.01.2012
891. zmluva 214/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 600,00 10.08.2011 11.08.2011
892. faktúra 2115936162 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 598,36 28.05.2012  
893. faktúra   pf 382011 595,69 10.02.2011  
894. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 594,18 13.02.2013 14.02.2013
895. faktúra 2115523005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 592,31 30.01.2012  
896. faktúra 13004 SVB Laborecká 1902 587,04 11.07.2013 12.07.2013
897. faktúra 14046 VVS 584,87 10.04.2014 10.04.2014
898. faktúra 14089 Brentag 584,62 15.04.2014 15.04.2014
899. faktúra 2116355808 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 584,10 24.09.2012  
900. faktúra 2115725287 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 582,98 26.03.2012  
Dokumenty 801 - 900 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 6 7 8 9 10 11 12 Ďalšia strana Posledná strana
Počet návštev od 18.09.2011: 8613436
Počet návštev dnes: 3562
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie